我们是一家工程项目公司，别人使用我司资质干工程，我们收取对方2%的管理费，请问我给对方开具发票后应该怎么结转成本？？

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2022/1/27 10:48:23

你好老师，我们是一家工程项目公司，别人使用我司资质干工程，我们收取对方2%的管理费，请问我给对方开具发票后应该怎么结转成本？？

这个对应的成本是资质的摊销费

是这样的，我本月向对方开具289450（含税票），对方想我开具283574.16（3%含税票），我扣除2%管理费后，应该结转成本？

我们主管说这样结转出来的成本是利润是付的，就按照本次实际收取的管理费结转成本，到挤出来，我没明白什么意思？

资质是公司的无形资产，资质产生的收入对应的成本就是无形资产的摊销费

假如资质收入10万，月摊销2万，2万就是成本

所以应该怎么做呢？借：成本5789（管理费） dai：收入差额计入合同毛利？

你收了多少管理费？

我们的资质使用费不是一次性收取的，是每一次结款都收取2%

5789

借应收账款，dai其他业务收入，应交税费-应交增值税（销项税），借其他业务成本，dai累计摊销

不是的，不是这样，我是做内账

收一次做一次收入

我是结转这次项目的成本，难道不应该是，借：主营业务成本 dai：主营业务收入差额进合同毛利吗？

内账按照你们主管说的做

主要是我没明白应该怎么做

按照本次实际收取的管理费结转成本

他说的是需要倒挤，我不明白倒挤什么？

内账的看单位要求

一般这种资质收取管理费的，内账可以不用转成本的

你开票了外账是需要确认收入的，对应的成本就是摊销

你可以问问你们主管那种做法

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2022-01-27 10:4819985364

你好老师，我们是一家工程项目公司，别人使用我司资质干工程，我们收取对方2%的管理费，请问我给对方开具发票后应该怎么结转成本？？

Annina老师2022-01-27 10:50

这个对应的成本是资质的摊销费

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2022-01-27 10:5119985364

是这样的，我本月向对方开具289450（含税票），对方想我开具283574.16（3%含税票），我扣除2%管理费后，应该结转成本？

2022-01-27 10:5119985364

我们主管说这样结转出来的成本是利润是付的，就按照本次实际收取的管理费结转成本，到挤出来，我没明白什么意思？

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