我们对A企业有320000的应付账款,后面扣减了6152.07,实际应付账款为313847.93元。后因差错付出了320000元。因应付账款倒挂,我们把借方的6152.07的应付账款调到了其他应收款里。然后我们找A企业要钱,他们要求我们开票,我们开了一个6500的发票(税率为6%),请问怎么入账调账啊?

原标题:您好,我们对A企业有320000的应付账款,后面扣减了6152.07,实际应付账款为313847.93元。后因差错付出了320000元。因应付账款倒挂,我们把借方的6152.07的应付账款调到了其他应收款里。然后我们找A企业要钱,他们要求我们开票,我们开了一个6500的发票(税率为6%),请问怎么入账调账啊?

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2022/1/27 11:04:25

您好,我们对A企业有320000的应付账款,后面扣减了6152.07,实际应付账款为313847.93元。后因差错付出了320000元。因应付账款倒挂,我们把借方的6152.07的应付账款调到了其他应收款里。然后我们找A企业要钱,他们要求我们开票,我们开了一个6500的发票(税率为6%),请问怎么入账调账啊?

你们之前的应付账款是买的服务还是货物?

是服务

你开票借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借银行存款,dai其他应收款

可是我们账面上已经有了6152.07元的其他应收款了

把之前调账的冲红

之前调账是借:其他应收款 6152.07dai:应付账款 6152.07,请问具体怎么冲红啊

借:其他应收款 6152.07dai:应付账款 6152.07(借dai红字表示)

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-27 11:0481382150

您好,我们对A企业有320000的应付账款,后面扣减了6152.07,实际应付账款为313847.93元。后因差错付出了320000元。因应付账款倒挂,我们把借方的6152.07的应付账款调到了其他应收款里。然后我们找A企业要钱,他们要求我们开票,我们开了一个6500的发票(税率为6%),请问怎么入账调账啊?
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Annina老师2022-01-27 11:15

你们之前的应付账款是买的服务还是货物?
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2022-01-27 11:1581382150

是服务
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Annina老师2022-01-27 11:17

你开票借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借银行存款,dai其他应收款

2022-01-27 11:1881382150

可是我们账面上已经有了6152.07元的其他应收款了
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Annina老师2022-01-27 11:35

把之前调账的冲红

2022-01-27 12:2381382150

之前调账是借:其他应收款 6152.07dai:应付账款 6152.07,请问具体怎么冲红啊
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Annina老师2022-01-27 12:38

借:其他应收款 6152.07dai:应付账款 6152.07(借dai红字表示)
Annina老师

Annina老师2022-01-27 12:39

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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