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我资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润不相等，没有调以前年度损益，这样怎么办？

原标题：请问老师，我资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润不相等，没有调以前年度损益，这样怎么办？

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2022/1/29 21:31:36

请问老师，我资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润不相等，没有调以前年度损益，这样怎么办？

未分配利润是累计几年的净利润

去年有未分配利润没有结转，今年我结转到了应付股利，今年得未分配利润是负数

盈余公积有计提吗？

之前累积的未分配利润都分配转到应付股利了吗？

没有计提盈余公积，

如果有调整当年损益类科目，请核对调整借dai方向，一般调整时收入类在dai方负数反映 费用类在借方负数反映 否则可能利润表上不了数。

2020年的未分配利润在2021年结转到应付股利的

费用类科目出现负数一般在借方负数反映如财务费用利息收入，否则可能上不了利润表

是资产负债表中的未分配利润期末数减去期初数等于利润表中的净利润（本年累计数）吗？

如果没计提盈余公积，没分配利润，没调整以前年度损益，是相等的

您的意思是可能存在费用类在dai方可能就不在利润表上显示对嘛？

我没有计提盈余公积，也没有调整以前年度损益，但是今年分配去年的利润了，有影响吗？

没有，分配完之前的未分配利润，期末余额会等于利润表本年利润

有的利润表公式设计问题，或者你核对一下

我这个是T3

今年刚接手的，我翻了翻之前年度的，未分配利润和净利润也不相等

不等就是上面那几种原因造成的，需要逐个原因排查

以前年度也不相等，今年的也不相等，跟以前有关系吗？

如果找出来了，还需要重新更改分录嘛？

需要

我应该是看看收入，费用，可能是冲销的时候记到相反的方向了，是找2021年的，以前年度的也不相等，还需要找嘛？

是资产负债表中未分配利润直接等于利润表中的净利润，还是通过公式资产负债表中未分配利润期末减去期初=净利润呀

用期末减期初与利润表净利润对比

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-01-29 21:3166153513

请问老师，我资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润不相等，没有调以前年度损益，这样怎么办？
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-29 21:33

未分配利润是累计几年的净利润
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2022-01-29 21:3566153513

去年有未分配利润没有结转，今年我结转到了应付股利，今年得未分配利润是负数
会计宝
会计宝

Yan2022-01-29 21:39

盈余公积有计提吗？
会计宝

Yan2022-01-29 21:40

之前累积的未分配利润都分配转到应付股利了吗？

2022-01-29 21:4766153513

没有计提盈余公积，
会计宝
会计宝

Yan2022-01-29 21:48

如果有调整当年损益类科目，请核对调整借dai方向，一般调整时收入类在dai方负数反映 费用类在借方负数反映 否则可能利润表上不了数。

2022-01-29 21:4866153513

2020年的未分配利润在2021年结转到应付股利的
会计宝
会计宝

Yan2022-01-29 21:50

费用类科目出现负数一般在借方负数反映如财务费用利息收入，否则可能上不了利润表

2022-01-29 21:5066153513

是资产负债表中的未分配利润期末数减去期初数等于利润表中的净利润（本年累计数）吗？
会计宝
会计宝

Yan2022-01-29 21:51

如果没计提盈余公积，没分配利润，没调整以前年度损益，是相等的

2022-01-29 21:5266153513

您的意思是可能存在费用类在dai方可能就不在利润表上显示对嘛？
会计宝

2022-01-29 21:5366153513

我没有计提盈余公积，也没有调整以前年度损益，但是今年分配去年的利润了，有影响吗？
会计宝
会计宝

Yan2022-01-29 21:55

没有，分配完之前的未分配利润，期末余额会等于利润表本年利润
会计宝

Yan2022-01-29 21:56

有的利润表公式设计问题，或者你核对一下

2022-01-29 21:5666153513

我这个是T3
会计宝

2022-01-29 21:5766153513

今年刚接手的，我翻了翻之前年度的，未分配利润和净利润也不相等
会计宝
会计宝

Yan2022-01-29 22:00

不等就是上面那几种原因造成的，需要逐个原因排查

2022-01-29 22:0966153513

以前年度也不相等，今年的也不相等，跟以前有关系吗？
会计宝

2022-01-29 22:1066153513

如果找出来了，还需要重新更改分录嘛？
会计宝
会计宝

Yan2022-01-30 08:32

需要

2022-01-30 08:3566153513

我应该是看看收入，费用，可能是冲销的时候记到相反的方向了，是找2021年的，以前年度的也不相等，还需要找嘛？
会计宝

2022-01-30 08:5566153513

是资产负债表中未分配利润直接等于利润表中的净利润，还是通过公式资产负债表中未分配利润期末减去期初=净利润呀
会计宝
会计宝

Yan2022-01-30 10:59

用期末减期初与利润表净利润对比
Yan

Yan2022-01-30 11:00

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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