你好问下借：以前年度损益调整贷方可以直接银行存款吗

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2022/2/11 11:05:42

你好问下借：以前年度损益调整 dai方可以直接银行存款吗

什么业务？

发票是去年没入账今年才付款和付款单一起拿来的

嗯嗯，如果是小企业会计准则，可以直接在当期调整

那不是小企业这个要怎么做呀

还没确认费用

那可以按照你那个分录做

但是要记得调整期初数哦，不然报表可能不平

借：管理费用 dai：银行存款借：以前年度损益调整 dai：管理费用借：利润分配-未分配利润 dai：以前年度损益调整

这样可以吗？

如果要用以前年度损益调整，就不用管理费用了

以前年度损益调整这个科目就是替代损益类的

借：以前年度损益调整 dai：银行存款借：利润分配-未分配利润 dai：以前年度损益调整

所得税是否需要考虑下呢

需要，到时候你汇算清缴的时候再调整吧

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2022-02-11 11:05匿名提问

你好问下借：以前年度损益调整 dai方可以直接银行存款吗

大宁老师2022-02-11 11:06

什么业务？

2022-02-11 11:08匿名提问

发票是去年没入账今年才付款和付款单一起拿来的

大宁老师2022-02-11 11:09

嗯嗯，如果是小企业会计准则，可以直接在当期调整

点击展开全文 (16条)

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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