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2020年12月销售货物给客户，未索取发票，已进行未开票申报税金，2022年客户索取发票，还能开吗？

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2022/2/15 11:05:40

2020年12月销售货物给客户，未索取发票，已进行未开票申报税金，2022年客户索取发票，还能开吗？

税率是一样的吗

是一样的 没变动的 但是我们已经在申报2020年税金时作为未开票收入申报了的

可以开具，当月申报增值税时在增值税申报表未开票收入申报栏填写负数。

那么当期未开票收入可以为负数吗

只要开票收入和未开票收入累计不为负数就行。

还有 客户更改过公司名称 那么可以开现在公司名称的 发票吗 有工商变更记录的

就是当月开票收入+未开票收入 大于0 是吧

可以的。如果不放心，可以咨询下当地的主管税务机关。

不是累计未开票收入 大于0 吧

哦哦 好的

谢谢老师

可以等于0或大于0，但是不可以小于0。

那如果我这笔是9%的税率 2022年1月没有货物销售的销售额 但是有别的租赁那些销售额 总体是大于0的 但是单看货物销售额 是负数的 可以吗

一般来说是可以的。为了稳妥起见，建议咨询下你们当地的主管税务机关，以当地的规定为准。

好的 谢谢您

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Amy老师财务经理,中级会计师,税务师答疑老师
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2022-02-15 11:0587640640

2020年12月销售货物给客户，未索取发票，已进行未开票申报税金，2022年客户索取发票，还能开吗？
会计宝
会计宝

Amy老师2022-02-15 11:10

税率是一样的吗
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2022-02-15 11:17

是一样的 没变动的 但是我们已经在申报2020年税金时作为未开票收入申报了的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-02-15 11:18

可以开具，当月申报增值税时在增值税申报表未开票收入申报栏填写负数。

2022-02-15 11:18

那么当期未开票收入可以为负数吗
会计宝
会计宝

Amy老师2022-02-15 11:18

只要开票收入和未开票收入累计不为负数就行。

2022-02-15 11:18

还有 客户更改过公司名称 那么可以开现在公司名称的 发票吗 有工商变更记录的
会计宝

2022-02-15 11:19

就是当月开票收入+未开票收入 大于0 是吧
会计宝
会计宝

Amy老师2022-02-15 11:19

可以的。如果不放心，可以咨询下当地的主管税务机关。

2022-02-15 11:19

不是累计未开票收入 大于0 吧
会计宝

2022-02-15 11:19

哦哦 好的
会计宝

2022-02-15 11:19

谢谢老师
会计宝
会计宝

Amy老师2022-02-15 11:20

可以等于0或大于0，但是不可以小于0。

2022-02-15 11:24

那如果我这笔是9%的税率 2022年1月没有货物销售的销售额 但是有别的租赁那些销售额 总体是大于0的 但是单看货物销售额 是负数的 可以吗
会计宝
会计宝

Amy老师2022-02-15 11:25

一般来说是可以的。为了稳妥起见，建议咨询下你们当地的主管税务机关，以当地的规定为准。

2022-02-15 11:27

好的 谢谢您
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Amy老师

Amy老师2022-02-15 11:28

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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