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公司月底欠别人钱，但是发票还没来，不知道多少钱，欠的是服务费，对方还没统计出来金额，会计分录怎么做？一般是下个月初才结账。

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2022/2/15 11:33:03

公司月底欠别人钱，但是发票还没来，不知道多少钱，欠的是服务费，对方还没统计出来金额，会计分录怎么做？一般是下个月初才结账。

那你可以等统计出来再入账哇

月底需要做利润啊

这个属于当月的费用

暂姑入账再冲销，但是分录我不会做

借:费用 待:其他应付款(暂估)

好的，那下个月等费用金额出来了之后分录怎么做呢？

把这一笔冲掉，按票面金额做笔正确的

我知道，但是当月资产负债表那里显示的就是暂估金额，实际金额和暂估金额之间的差额怎么弄呢？

下个月冲掉，按正确的入账呀

这样就没差额

好的，谢谢了

不客气哒

您的意思冲掉后，在调节一下资产负债表是吧

调节上个月的其他应付款那里

不调啊

资产负债表根据账务处理来的

好的，理解了。就是资产负债表不变。正确的金额出来后冲销后做一笔正确的会计分录就可以了。

是吧

对的

好的，谢谢

不用谢哦

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-02-15 11:33元气少女

公司月底欠别人钱，但是发票还没来，不知道多少钱，欠的是服务费，对方还没统计出来金额，会计分录怎么做？一般是下个月初才结账。
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-15 11:33

那你可以等统计出来再入账哇
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2022-02-15 11:34元气少女

月底需要做利润啊
会计宝

2022-02-15 11:34元气少女

这个属于当月的费用
会计宝

2022-02-15 11:35元气少女

暂姑入账再冲销，但是分录我不会做
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-15 12:06

借:费用 待:其他应付款(暂估)

2022-02-15 12:07元气少女

好的，那下个月等费用金额出来了之后分录怎么做呢？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-15 12:12

把这一笔冲掉，按票面金额做笔正确的

2022-02-15 12:14元气少女

我知道，但是当月资产负债表那里显示的就是暂估金额，实际金额和暂估金额之间的差额怎么弄呢？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-15 13:12

下个月冲掉，按正确的入账呀
会计宝

大宁老师2022-02-15 13:13

这样就没差额

2022-02-15 13:14元气少女

好的，谢谢了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-15 13:14

不客气哒

2022-02-15 13:15元气少女

您的意思冲掉后，在调节一下资产负债表是吧
会计宝

2022-02-15 13:15元气少女

调节上个月的其他应付款那里
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-15 13:15

不调啊
会计宝

大宁老师2022-02-15 13:15

资产负债表根据账务处理来的

2022-02-15 13:16元气少女

好的，理解了。就是资产负债表不变。正确的金额出来后冲销后做一笔正确的会计分录就可以了。
会计宝

2022-02-15 13:17元气少女

是吧
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-15 13:18

对的

2022-02-15 13:20元气少女

好的，谢谢
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-15 14:05

不用谢哦
大宁老师

大宁老师2022-02-15 14:06

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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