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2022/2/18 15:38:42

开具红字发票，抵销应收账款，同时冲销主营业务收入，主营业务成本

发票金额就是扣款金额，

我这个在帮企业做内账的，不需要开红字发票吧

销售的时候没有开发票么

没有开发票的

只有销售出库单

那你们直接冲销收入成本即可

还是不会做这个分录

😖

借应收账款（红字）dai主营业务收入（红字）

这个不是属于主营业务收入吧？

那你们销售的时候计入什么的

借方计入营业支出可以吗

这个不是销售收入啊

不可以

为什么

如果正常销售，你们计入什么科目呢

这是你们的营业行为

主营业务收入啊

对啊，现在相当于折扣

冲销收入即可

但是这个是在客户扣企业的款，相当于企业要付这笔钱

这笔款也不影响成本，计入营业外支出为什么不行呢

之前的销售已经收回款项了？

你是说已经收回钱了是吗？

这是你们的营业行为，不能计入营业外，简单来说就是商业折扣

那应收转为银行存款，要付这笔钱的时候

但是他是在上月出成率低，在这个月扣企业的款的喔

是可以的

这笔款计入你刚刚说的这个科目，是影响利润的

是的

这样做是吗？

是的

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2022-02-18 15:3891050098

安叔老师2022-02-18 15:53

开具红字发票，抵销应收账款，同时冲销主营业务收入，主营业务成本

安叔老师2022-02-18 15:54

发票金额就是扣款金额，

2022-02-18 16:0591050098

我这个在帮企业做内账的，不需要开红字发票吧

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