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我去年有一笔质保金20万没有入账，现在怎么解决

原标题：老师 我去年有一笔质保金20万没有入账，现在怎么解决

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2022/2/22 9:57:13

老师 我去年有一笔质保金20万没有入账，现在怎么解决

补入账

我们去年做审计了 现在这一笔怎么解决

我能入22年账本？

上交的质保金对吗

不是对方公司给我们的项目保证金

给你们的，那没入账，银行存款对不上吧？

我们是两个账户 一直以为没有用哪个账户呢

现在有解决的方案不

如果以前年度的账不能反结的话，那就补到今年吧

就审计要出函，这笔账我做了今年可以不 不会有影响吧

可是审计函上面金额没有凭证对着，这样可以不

账如果不能反结，可以做到今年，如果可以反结，你可以补到对应月份

可是现在不想调涨 就是做审计了 怎么来解决

不能调就做到今年哇

我得意思是我去年做审计了 现在审计要给银行发函，这个凭证没有做 怎么来解决

凭证没有做就补做，发函我个人认为只能按照实际的来了

主要是现在也调不了 调的话我12月的所有表都乱

有什么方法？

审计审过之后再调整，或者是你现在调整

现在审计已经审完了 就说还有一个账户，一看账户有钱，我公司在知道没有入账 现在也不知道怎么办？

收到保证金怎么做分录

借：银行存款 dai：其他应付款-某某

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-02-22 09:5734797351

老师 我去年有一笔质保金20万没有入账，现在怎么解决
会计宝
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大宁老师2022-02-22 09:58

补入账
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2022-02-22 09:5934797351

我们去年做审计了 现在这一笔怎么解决
会计宝

2022-02-22 09:5934797351

我能入22年账本？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-22 09:59

上交的质保金对吗

2022-02-22 10:0034797351

不是对方公司给我们的项目保证金
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-22 10:01

给你们的，那没入账，银行存款对不上吧？

2022-02-22 10:0234797351

我们是两个账户 一直以为没有用哪个账户呢
会计宝

2022-02-22 10:0234797351

现在有解决的方案不
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-22 10:03

如果以前年度的账不能反结的话，那就补到今年吧

2022-02-22 10:1334797351

就审计要出函，这笔账我做了今年可以不 不会有影响吧
会计宝

2022-02-22 10:2134797351

可是审计函上面金额没有凭证对着，这样可以不
会计宝
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大宁老师2022-02-22 10:31

账如果不能反结，可以做到今年，如果可以反结，你可以补到对应月份

2022-02-22 10:3434797351

可是现在不想调涨 就是做审计了 怎么来解决
会计宝
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大宁老师2022-02-22 10:35

不能调就做到今年哇

2022-02-22 10:3634797351

我得意思是我去年做审计了 现在审计要给银行发函，这个凭证没有做 怎么来解决
会计宝
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大宁老师2022-02-22 10:49

凭证没有做就补做，发函我个人认为只能按照实际的来了

2022-02-22 10:5734797351

主要是现在也调不了 调的话我12月的所有表都乱
会计宝

2022-02-22 10:5734797351

有什么方法？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-22 11:00

审计审过之后再调整，或者是你现在调整

2022-02-22 11:0134797351

现在审计已经审完了 就说还有一个账户，一看账户有钱，我公司在知道没有入账 现在也不知道怎么办？
会计宝

2022-02-22 11:0534797351

收到保证金怎么做分录
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-22 11:17

借：银行存款 dai：其他应付款-某某
大宁老师

大宁老师2022-02-22 11:18

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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