首页/问答/问答详情

公司请个人改造房屋，个人去税局代开发票只交了附加税和增值税，发票上写我们公司需代扣代缴个税，那申报的时候在个税上填那张表啊？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/2/23 17:53:20

公司请个人改造房屋，个人去税局代开发票只交了附加税和增值税，发票上写我们公司需代扣代缴个税，那申报的时候在个税上填那张表啊？

开的内容是劳务费还是什么呢

个人劳务费

填写劳务报酬（一般劳务）

如果公司不给他申报个税会有影响吗

有，支付方有代扣代缴的义务

一定要申报

那我在申报的时候是不是要先在人员信息采集上录他的信息？

直接在劳务报酬上面输入不进去

是的，要添加信息

你点开刚说的那张劳务报酬表，左上方没有添加吗

有添加，但新增不了啊

截图看看

因为我之前就已经把我们公司的员工申报成功了，这次是在更正申报后填写的，是不是申报不了？

是这个原因，需要一起填好申报

那现在怎么办呢？

更正申报

我现在点的就是更正申报

那你把这个劳务报酬填好和工资一起申报

更正不了的话就作废重新申报

更正申报后填不了信息

那你作废后试试，正常情况下更正就可以

可以在职员在人员信息采集上把雇员选成其他吗？

其他

报送失败

可以了老师

这个填一般劳务吗

是的

他去税局缴纳的增值税和附加税需要填在里面吗

可以扣附加税

增值税呢

你看一下发票右下角备注栏

你拍下发票右下角备注栏

看看你们当地怎么写的

个人所得税由我们公司依法预扣预缴，并履行全员全额扣缴申报义务

是这样写的

上面列明增值税和附加税没

发票上没有写

原则上都可以扣

只是代开的时候有个增值税和附加税的完税证明

那就可以

发票上有个完税凭证号

但跟完税证明上号码不一样

增值税附加税可以扣除，自己计算一下是否正确

怎么算？

附加税需要根据你们当地的税率计算，一般完税证明是正确的

好的谢谢老师

💪💪💪

劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。劳务报酬所得每次收入不超过四千元的，减除费用按八百元计算；每次收入四千元以上的，减除费用按百分之二十计算。劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。汇算清缴时：劳务报酬所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额，以收入额为应纳税所得额。

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 43300条与个人,税局,代开发票,附加税,增值税,发票,代扣代缴,个税,申报相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

小智财务总监,会计师,税务师答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询老师

向老师提问

2022-02-23 17:53匿名提问

公司请个人改造房屋，个人去税局代开发票只交了附加税和增值税，发票上写我们公司需代扣代缴个税，那申报的时候在个税上填那张表啊？

会计宝

会计宝

小智2022-02-23 18:02

开的内容是劳务费还是什么呢

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-02-23 18:03匿名提问

个人劳务费

会计宝

会计宝

小智2022-02-23 18:03

填写劳务报酬（一般劳务）

点击展开全文 (55条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

7

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

/

已答 5382

/

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

10

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

/

已答 4784

/

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

2

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

/

已答 9618

/

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

点击查看详情 >>

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈