我现在做1月份凭证，1月发12月工资，但是扣除的社保是1月当月的，员工已经离职，但是社保继续在公司交，应该怎么做凭证

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2022/2/24 14:38:15

社保

？

我现在做1月份凭证，1月发12月工资，但是扣除的社保是1月当月的，员工已经离职，但是社保继续在公司交，应该怎么做凭证

是呀1月发12月工资里面扣12月社保

1月扣1月的社保，工资是1月计提，2月发

你的意思是同事离职1月没工资吗

工资不发，社保继续买，只是费用员工全额承担，相当于是挂在公司买社保

1月的银行流水扣社保金额1322.73

应该要怎么做呀

你踢出来那个人单位个人承担合计是多少

只买了一个人

借管理费用社保借其他应收款社保借其他应收款个人dai应该存款

不过哈，挂靠社保是违法的哈，啰嗦一句

那个人的个人和公司部分合计计入其他应收款某人

但是社保金额不是通过对公转回来的

没事，借现金dai其他应收款

有没有什么方法凭证做出来之后看不出来是挂靠社保

没啥好方法，

还有哈，我们平台的建议是不能违法的哈

那这种情况最好的办法是什么

计提的时候做借：管理费用，dai：其他应收款吗

金额及时1月银行扣社保的金额吗

就是我刚才发的分录

借管理费用社保借其他应收款社保借其他应收款个人dai应该存款

不用计提吗

那个人的个人和公司部分合计计入其他应收款某人

那个人的不用计提

涉及单位部分才计提哇

是呀

她涉及单位的也不计提

老师，是这样做吗

社保都是可以不用计提的吗

借管理费用社保借其他应收款社保借其他应收款个人dai应该存款

管理费用社保就是计提单位承担的，其他应收款社保是个人承担的其他应收款个人是那个你们代交的全额社保缴费

我是说那个离职社保交的她的不计提

公司就只买了这一个人的

就直接做其他应收款，银行存款就可以了吧

嗯嗯

这个不涉及发工资就可以不用计提工资了吧，社保也不用计提

不用

只需要计提税费然后就可以结转进销项了，是吧

没明白社保怎么跟税费有什么关联

不是跟社保关联，是一个月的凭证都做完了，最后就应该结转了吧

嗯嗯

老师，再请教一下，社保是当月扣当月的，工资是当月发上月的，那比如我在做1月工资表的时候银行扣社保是1322.73，工资表里面的社保金额是指当月的还是上月的

1月银行扣款1月社保

1月发工资扣的是12月社保

这两个金额不一定是相同的哇

嗯嗯

老师，生成年结账套之后我是在年结账套做今年的凭证还是之前的账套

亲，新的问题麻烦重新提问哈

好的，非常感谢

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