我司是服务咨询业 在去年2月购入服务费 对方公司开了份金额为25000费用金额发票 已于2月入账 今年税务局电话通知那份费用发票为假票 那我司这边应该进行账务处理

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2022/3/1 10:16:56

我司是服务咨询业 在去年2月购入服务费 对方公司开了份金额为25000费用金额发票 已于2月入账 今年税务局电话通知那份费用发票为假票 那我司这边应该进行账务处理

进行进项转出

可能还要补税

我司小规模

那在今年做汇算清缴部分会不会调增出25000利润

你好

肯定要抽调的

那我在这怎么做转出费用处理

是的

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借:原材料或生产成本或管理费用或制造费用 dai:应交税费-应交进项税(进项转出)

我们家小规模 没有进项税可以抵扣 当时直接做的借费用 dai现金

那你也就是借费用

在本年度么

应该要记到上年度

好 那dai呢

dai:应交税费-应交进项税(进项转出)

因为不是一般纳税人 没有进项税

你们当时没有做进项税是吧

那如果这样,你们不要做处理

只要在汇算清缴的时候调增就行了

好的

嗯嗯

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-03-01 10:16匿名提问

我司是服务咨询业 在去年2月购入服务费 对方公司开了份金额为25000费用金额发票 已于2月入账 今年税务局电话通知那份费用发票为假票 那我司这边应该进行账务处理
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小小2022-03-01 10:17

进行进项转出
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会计宝

小小2022-03-01 10:17

可能还要补税

2022-03-01 10:17匿名提问

我司小规模
会计宝

2022-03-01 10:18匿名提问

那在今年做汇算清缴部分会不会调增出25000利润
会计宝

2022-03-01 10:19匿名提问

你好
会计宝
会计宝

小小2022-03-01 10:19

肯定要抽调的

2022-03-01 10:20匿名提问

那我在这怎么做转出费用处理
会计宝
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小小2022-03-01 10:20

是的

2022-03-01 10:21匿名提问

会计分录
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小小2022-03-01 10:23

借:原材料或生产成本或管理费用或制造费用 dai:应交税费-应交进项税(进项转出)

2022-03-01 10:24匿名提问

我们家小规模 没有进项税可以抵扣 当时直接做的借费用 dai现金
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小小2022-03-01 10:24

那你也就是借费用

2022-03-01 10:25匿名提问

在本年度么
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会计宝

小小2022-03-01 10:26

应该要记到上年度

2022-03-01 10:27匿名提问

好 那dai呢
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小小2022-03-01 10:27

dai:应交税费-应交进项税(进项转出)

2022-03-01 10:27匿名提问

因为不是一般纳税人 没有进项税
会计宝
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小小2022-03-01 10:27

你们当时没有做进项税是吧

2022-03-01 10:28匿名提问

会计宝
会计宝

小小2022-03-01 10:28

那如果这样,你们不要做处理
会计宝

小小2022-03-01 10:28

只要在汇算清缴的时候调增就行了

2022-03-01 10:30匿名提问

好的
会计宝
会计宝

小小2022-03-01 10:30

嗯嗯
小小

小小2022-03-01 10:31

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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