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我们是收款方，也是开票方，比如客户打款五万，我们开票四万八，多出的两千怎么做账

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2022/3/1 13:19:36

我们是收款方，也是开票方，比如客户打款五万，我们开票四万八，多出的两千怎么做账

多打款的原因是什么，一般正常先挂账

本身就应该打50000的，只是开票只开48000

发票属于低开

收入肯定是按开票的金额去确认收入

我们是4s.店，这是车款。现在这个情况，入账挂什么科目

现在做账这2000去入什么科目，分录咋做

要么挂其他应收款，可以放后期保养，最好有发票开过来充抵

老师，我们是4s店呀，是客户买车，车款50000，打到我们对公账户。我们公司开给客户了48000的发票。这剩余2000，我怎么入账

我们给客户开发票呀，不是客户给我们开呀，啥叫最好有发票开过来

老师，你理解我说的了吗

你现在实收的金额跟你开票的金额对不上，肯定多收的金额要挂账，

我知道挂账，怎么挂，分录怎么写

多收的，要么挂其他应付款或挂预收，

你把这2000的科目分录给我写下吧

借银行存款50000 dai，主营业务收入 dai，应交税费应交增值税销项 dai，其他应付款

补充：如果后期开票，可以挂未开票收入进行申报

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-03-01 13:19王娇娇

我们是收款方，也是开票方，比如客户打款五万，我们开票四万八，多出的两千怎么做账
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-01 13:21

多打款的原因是什么，一般正常先挂账
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2022-03-01 13:21王娇娇

本身就应该打50000的，只是开票只开48000
会计宝

2022-03-01 13:23王娇娇

发票属于低开
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-01 13:23

收入肯定是按开票的金额去确认收入

2022-03-01 13:24王娇娇

我们是4s.店，这是车款。现在这个情况，入账挂什么科目
会计宝

2022-03-01 13:25王娇娇

现在做账这2000去入什么科目，分录咋做
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-01 13:27

要么挂其他应收款，可以放后期保养，最好有发票开过来充抵

2022-03-01 13:29王娇娇

老师，我们是4s店呀，是客户买车，车款50000，打到我们对公账户。我们公司开给客户了48000的发票。这剩余2000，我怎么入账
会计宝

2022-03-01 13:30王娇娇

我们给客户开发票呀，不是客户给我们开呀，啥叫最好有发票开过来
会计宝

2022-03-01 13:31王娇娇

老师，你理解我说的了吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-01 13:32

你现在实收的金额跟你开票的金额对不上，肯定多收的金额要挂账，

2022-03-01 13:33王娇娇

我知道挂账，怎么挂，分录怎么写
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-01 13:34

多收的，要么挂其他应付款或挂预收，

2022-03-01 13:34王娇娇

你把这2000的科目分录给我写下吧
会计宝
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tammy老师2022-03-01 13:35

借银行存款50000 dai，主营业务收入 dai，应交税费应交增值税销项 dai，其他应付款
会计宝

官方回复2022-03-01 15:10

补充：如果后期开票，可以挂未开票收入进行申报
官方回复

官方回复2022-03-01 15:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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