我们是b公司,跟一家a公司签订合同,我们为其提供服务,并且购买一些防火墙设备进行安装,但是合同上规定我们必须为a公司提供6%的票,因为我们本身没有防火墙设备,必须从c公司进行采购,但是c公司来给我们的发票是13%的发票,这个业务我们需要怎么进行?

原标题:您好,我们是b公司,跟一家a公司签订合同,我们为其提供服务,并且购买一些防火墙设备进行安装,但是合同上规定我们必须为a公司提供6%的票,因为我们本身没有防火墙设备,必须从c公司进行采购,但是c公司来给我们的发票是13%的发票,这个业务我们需要怎么进行?

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2022/3/7 9:46:58

您好,我们是b公司,跟一家a公司签订合同,我们为其提供服务,并且购买一些防火墙设备进行安装,但是合同上规定我们必须为a公司提供6%的票,因为我们本身没有防火墙设备,必须从c公司进行采购,但是c公司来给我们的发票是13%的发票,这个业务我们需要怎么进行?

你们是提供服务的应税服务

那就是开6%的服务业发票

那一个系列的业务操作会计分录怎么写?

我们购进了防火墙设备做库存还是可以直接进成本?

如果是用在这个服务上面的,先做到库存再领用转成本,或者直接做成本

那我们购买的防火墙开13%专票可以抵扣吗?

可以

如果先做库存,再领用,再领用的时候没有给对方开13的发票,怎么做才能体现我领用了可以把这个东西的库下掉转到成本里去?

领用的时候,借:主营业务成本 dai:库存商品

一般情况下不是是开出发票确认收入的同时结转成本的嘛,这个在发票上只是开的6的发票,可以直接下库吗?

只是要正常经营,具有业务实质,你购进的13%的发票,实质上是提供6%的服务,是可以的

好的好的,谢谢老师

除非你们的合同是明确签订的,那你就要把防火墙开13%,提供服务那部分就是6%的

我们跟a公司的合同中明确规定这一套业务包括我们采购安装的,全部要开6的票

那就可以的

老师您好,我还想在咨询下,如果直接进劳务成本的话,取得的专票13%可以抵扣吗?

你这个不属于劳务成本的范围

你们的合同约定就是包安装,打包的服务和货物

你的人工才是劳务成本

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-03-07 09:4645053733

您好,我们是b公司,跟一家a公司签订合同,我们为其提供服务,并且购买一些防火墙设备进行安装,但是合同上规定我们必须为a公司提供6%的票,因为我们本身没有防火墙设备,必须从c公司进行采购,但是c公司来给我们的发票是13%的发票,这个业务我们需要怎么进行?
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小小2022-03-07 09:48

你们是提供服务的应税服务
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小小2022-03-07 09:48

那就是开6%的服务业发票

2022-03-07 09:5045053733

那一个系列的业务操作会计分录怎么写?
会计宝

2022-03-07 09:5045053733

我们购进了防火墙设备做库存还是可以直接进成本?
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小小2022-03-07 09:52

如果是用在这个服务上面的,先做到库存再领用转成本,或者直接做成本

2022-03-07 09:5345053733

那我们购买的防火墙开13%专票可以抵扣吗?
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小小2022-03-07 09:54

可以

2022-03-07 09:5645053733

如果先做库存,再领用,再领用的时候没有给对方开13的发票,怎么做才能体现我领用了可以把这个东西的库下掉转到成本里去?
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小小2022-03-07 09:58

领用的时候,借:主营业务成本 dai:库存商品

2022-03-07 09:5945053733

一般情况下不是是开出发票确认收入的同时结转成本的嘛,这个在发票上只是开的6的发票,可以直接下库吗?
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小小2022-03-07 10:00

只是要正常经营,具有业务实质,你购进的13%的发票,实质上是提供6%的服务,是可以的

2022-03-07 10:0145053733

好的好的,谢谢老师
会计宝
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小小2022-03-07 10:01

除非你们的合同是明确签订的,那你就要把防火墙开13%,提供服务那部分就是6%的

2022-03-07 10:0245053733

我们跟a公司的合同中明确规定这一套业务包括我们采购安装的,全部要开6的票
会计宝
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小小2022-03-07 10:07

那就可以的

2022-03-07 16:5445053733

老师您好,我还想在咨询下,如果直接进劳务成本的话,取得的专票13%可以抵扣吗?
会计宝
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小小2022-03-07 17:42

你这个不属于劳务成本的范围
会计宝

小小2022-03-07 17:42

你们的合同约定就是包安装,打包的服务和货物
会计宝

小小2022-03-07 17:42

你的人工才是劳务成本
小小

小小2022-03-07 17:43

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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