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我们是b公司，跟一家a公司签订合同，我们为其提供服务，并且购买一些防火墙设备进行安装，但是合同上规定我们必须为a公司提供6%的票，因为我们本身没有防火墙设备，必须从c公司进行采购，但是c公司来给我们的发票是13%的发票，这个业务我们需要怎么进行？

原标题：您好，我们是b公司，跟一家a公司签订合同，我们为其提供服务，并且购买一些防火墙设备进行安装，但是合同上规定我们必须为a公司提供6%的票，因为我们本身没有防火墙设备，必须从c公司进行采购，但是c公司来给我们的发票是13%的发票，这个业务我们需要怎么进行？

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2022/3/7 9:46:58

您好，我们是b公司，跟一家a公司签订合同，我们为其提供服务，并且购买一些防火墙设备进行安装，但是合同上规定我们必须为a公司提供6%的票，因为我们本身没有防火墙设备，必须从c公司进行采购，但是c公司来给我们的发票是13%的发票，这个业务我们需要怎么进行？

你们是提供服务的应税服务

那就是开6%的服务业发票

那一个系列的业务操作会计分录怎么写？

我们购进了防火墙设备做库存还是可以直接进成本？

如果是用在这个服务上面的，先做到库存再领用转成本，或者直接做成本

那我们购买的防火墙开13%专票可以抵扣吗？

可以

如果先做库存，再领用，再领用的时候没有给对方开13的发票，怎么做才能体现我领用了可以把这个东西的库下掉转到成本里去？

领用的时候，借：主营业务成本 dai：库存商品

一般情况下不是是开出发票确认收入的同时结转成本的嘛，这个在发票上只是开的6的发票，可以直接下库吗？

只是要正常经营，具有业务实质，你购进的13%的发票，实质上是提供6%的服务，是可以的

好的好的，谢谢老师

除非你们的合同是明确签订的，那你就要把防火墙开13%，提供服务那部分就是6%的

我们跟a公司的合同中明确规定这一套业务包括我们采购安装的，全部要开6的票

那就可以的

老师您好，我还想在咨询下，如果直接进劳务成本的话，取得的专票13%可以抵扣吗？

你这个不属于劳务成本的范围

你们的合同约定就是包安装，打包的服务和货物

你的人工才是劳务成本

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2022-03-07 09:4645053733

您好，我们是b公司，跟一家a公司签订合同，我们为其提供服务，并且购买一些防火墙设备进行安装，但是合同上规定我们必须为a公司提供6%的票，因为我们本身没有防火墙设备，必须从c公司进行采购，但是c公司来给我们的发票是13%的发票，这个业务我们需要怎么进行？
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小小2022-03-07 09:48

你们是提供服务的应税服务
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小小2022-03-07 09:48

那就是开6%的服务业发票

2022-03-07 09:5045053733

那一个系列的业务操作会计分录怎么写？
会计宝

2022-03-07 09:5045053733

我们购进了防火墙设备做库存还是可以直接进成本？
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小小2022-03-07 09:52

如果是用在这个服务上面的，先做到库存再领用转成本，或者直接做成本

2022-03-07 09:5345053733

那我们购买的防火墙开13%专票可以抵扣吗？
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小小2022-03-07 09:54

可以

2022-03-07 09:5645053733

如果先做库存，再领用，再领用的时候没有给对方开13的发票，怎么做才能体现我领用了可以把这个东西的库下掉转到成本里去？
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小小2022-03-07 09:58

领用的时候，借：主营业务成本 dai：库存商品

2022-03-07 09:5945053733

一般情况下不是是开出发票确认收入的同时结转成本的嘛，这个在发票上只是开的6的发票，可以直接下库吗？
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小小2022-03-07 10:00

只是要正常经营，具有业务实质，你购进的13%的发票，实质上是提供6%的服务，是可以的

2022-03-07 10:0145053733

好的好的，谢谢老师
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小小2022-03-07 10:01

除非你们的合同是明确签订的，那你就要把防火墙开13%，提供服务那部分就是6%的

2022-03-07 10:0245053733

我们跟a公司的合同中明确规定这一套业务包括我们采购安装的，全部要开6的票
会计宝
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小小2022-03-07 10:07

那就可以的

2022-03-07 16:5445053733

老师您好，我还想在咨询下，如果直接进劳务成本的话，取得的专票13%可以抵扣吗？
会计宝
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小小2022-03-07 17:42

你这个不属于劳务成本的范围
会计宝

小小2022-03-07 17:42

你们的合同约定就是包安装，打包的服务和货物
会计宝

小小2022-03-07 17:42

你的人工才是劳务成本
小小

小小2022-03-07 17:43

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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