上月支付了车的保费,这月拿回来票,怎么做账呢

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2022/3/12 11:25:17

上月支付了车的保费,这月拿回来票,怎么做账呢

借:管理费用—车辆保险费 税金及附加 dai:上月付款借方科目

上月付款借方科目就是写的管理费用

没有发票就入费用了啊

保险发票右下角备注栏有写扣车船税吧

有车船税

那应该怎么做呢

现在能不能把上月的那笔红冲了,重新做呢

付款金额和发票一致吗?

加上车船税的话一致

这个是专票吧,你上月没做进项是吧?

专票

上月没有做,因为没拿回来票

把上个月的管理费用冲掉,银行存款不要动

更正2月某某号凭证 借:税金及附加 应交税费-应交增值税(进项税额)管理费用 -(上面两数之和)

我们做的话是直接把车船税加到管理费用里

哦,那样不正规,现在税金全部做到税金及附加的。如果按你们的做法也可以,不影响利润,直接把进项做出来,冲掉一部分管理费用就可以了

那应该怎么做呢,麻烦老师了

借:进项税 管你费用负数

好嘞,完了就做一笔新的是吧

不是,直接做这一笔就行,摘要写上更正或调整你上月付款的那个凭证号

上月就是多进了费用少入了进项,把进项提出来多入的费用冲掉

这个月把费用冲掉的话不是相当于抵减了,没有费用吗

费用已经入到上月了啊,但是你入多了,所以冲掉多入的

我入的就是发票上的数

你不是没入进项?

你没拿到发票咋入的进项?

管理费用多入了进项税那一部分

是了,好的谢谢知道了

嗯嗯,不客气的

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2022-03-12 11:2511782204

上月支付了车的保费,这月拿回来票,怎么做账呢
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 11:26

借:管理费用—车辆保险费 税金及附加 dai:上月付款借方科目
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2022-03-12 11:2811782204

上月付款借方科目就是写的管理费用
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 11:29

没有发票就入费用了啊
会计宝

木言2022-03-12 11:29

保险发票右下角备注栏有写扣车船税吧

2022-03-12 11:3011782204

有车船税
会计宝

2022-03-12 11:3011782204

那应该怎么做呢
会计宝

2022-03-12 11:3011782204

现在能不能把上月的那笔红冲了,重新做呢
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 11:31

付款金额和发票一致吗?

2022-03-12 11:3211782204

加上车船税的话一致
会计宝
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木言2022-03-12 11:33

这个是专票吧,你上月没做进项是吧?

2022-03-12 11:3311782204

专票
会计宝

2022-03-12 11:3311782204

上月没有做,因为没拿回来票
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 11:34

把上个月的管理费用冲掉,银行存款不要动
会计宝

木言2022-03-12 11:36

更正2月某某号凭证 借:税金及附加 应交税费-应交增值税(进项税额)管理费用 -(上面两数之和)

2022-03-12 11:4211782204

我们做的话是直接把车船税加到管理费用里
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 11:46

哦,那样不正规,现在税金全部做到税金及附加的。如果按你们的做法也可以,不影响利润,直接把进项做出来,冲掉一部分管理费用就可以了

2022-03-12 11:4911782204

那应该怎么做呢,麻烦老师了
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 11:51

借:进项税 管你费用负数

2022-03-12 11:5311782204

好嘞,完了就做一笔新的是吧
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 11:56

不是,直接做这一笔就行,摘要写上更正或调整你上月付款的那个凭证号
会计宝

木言2022-03-12 11:57

上月就是多进了费用少入了进项,把进项提出来多入的费用冲掉

2022-03-12 11:5811782204

这个月把费用冲掉的话不是相当于抵减了,没有费用吗
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 11:59

费用已经入到上月了啊,但是你入多了,所以冲掉多入的

2022-03-12 12:0111782204

我入的就是发票上的数
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 12:02

你不是没入进项?
会计宝

木言2022-03-12 12:02

你没拿到发票咋入的进项?
会计宝

木言2022-03-12 12:03

管理费用多入了进项税那一部分

2022-03-12 12:0811782204

是了,好的谢谢知道了
会计宝
会计宝

木言2022-03-12 12:09

嗯嗯,不客气的
木言

木言2022-03-12 12:10

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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