老师 请问我24年暂估的服务费发票没来,汇算清缴的话我怎么填表?

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2025/4/9 8:48:18

老师 请问我24年暂估的服务费发票没来,汇算清缴的话我怎么填表?

账务上还需要处理吗?

有真实的服务费支出吗

汇算清缴前没取得发票,账上已经确认成本费用的话,需要做纳税调增

填纳税调整项目明细表第30 (十七)其他

没有真实的支出

没有真实的支出的话,账务上需要把预估的费用冲掉

老师 有真实的支出的话 怎么处理?

纳税调增了 补缴税款了 下半年又到票了 怎么处理啊

有真实的支出的话,账上不用做冲减

如果纳税调整后又取得发票了,可以去更正申报表,需要退税了可以申请退税,处理起来有点麻烦,所以建议提前做好规划和预测

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-04-09 08:48小虎

老师 请问我24年暂估的服务费发票没来,汇算清缴的话我怎么填表?
会计宝

2025-04-09 08:48小虎

账务上还需要处理吗?
会计宝
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andy老师2025-04-09 08:49

有真实的服务费支出吗
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会计宝

andy老师2025-04-09 08:50

汇算清缴前没取得发票,账上已经确认成本费用的话,需要做纳税调增
会计宝

andy老师2025-04-09 08:52

填纳税调整项目明细表第30 (十七)其他

2025-04-09 09:35小虎

没有真实的支出
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会计宝

andy老师2025-04-09 09:35

没有真实的支出的话,账务上需要把预估的费用冲掉

2025-04-09 09:40小虎

老师 有真实的支出的话 怎么处理?
会计宝

2025-04-09 09:41小虎

纳税调增了 补缴税款了 下半年又到票了 怎么处理啊
会计宝
会计宝

andy老师2025-04-09 09:47

有真实的支出的话,账上不用做冲减
会计宝

andy老师2025-04-09 09:50

如果纳税调整后又取得发票了,可以去更正申报表,需要退税了可以申请退税,处理起来有点麻烦,所以建议提前做好规划和预测
andy老师

andy老师2025-04-09 09:51

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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