产房已经暂估入帐了,房产税按厂房的暂估的金额进行缴纳,但是发票没办法那么快全部取得,汇算清缴固定资产部分还需要做调增吗?

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2024/11/15 15:36:26

产房已经暂估入帐了,房产税按厂房的暂估的金额进行缴纳,但是发票没办法那么快全部取得,汇算清缴固定资产部分还需要做调增吗?

汇算清缴前可以取得发票吗?

有点难

还有一半的发票难取得,但都是真实的

如果你没有办法一次性取得那么多的发票,可以统计下你的当年的折旧计提的金额,如果折旧计提的金额比发票小可以先不调整

我算过了,未取得的发票部分大概每个月折旧15000左右,需要调增吗

我是说你计提折旧的总金额有超过已经取得的发票的金额吗?

超过了

没有的话可以先不调整,后面记得催票,正常发票也可以5年追补扣除的,你要尽量保证明年把发票都要过来

就不用调整了

明年汇算清缴前很难取得剩余的发票,我们厂房1500w暂估入的账,还有300多w的发票很难在汇算清缴之前取得,不需要调整吗?我们房产税也是按1500去缴纳的。

只要确保明年年底能够取得剩余的发票就不需要调整是这个意思吗?

老师?

严格来说的话,是需要调整

但是如果你汇算清缴之后还可以取得发票,也能追补5年扣除,也就是说你后面需要更正申报表

当然,你如果担心麻烦或者是税务局查,也可以今年折旧超出的部分纳税调整

但是你的折旧计提是计入费用的,不是看你的房产的原值,你的房产价值1500万,300多的发票要明年扣除,那你今年一年的折旧也不会说是一下子计提1200万

正常计提的折旧金额还是在有发票的范围内的

可以不调整,你明年把发票补上就可以了

明白了,谢谢老师

不客气

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-11-15 15:3624010206

产房已经暂估入帐了,房产税按厂房的暂估的金额进行缴纳,但是发票没办法那么快全部取得,汇算清缴固定资产部分还需要做调增吗?
会计宝
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andy老师2024-11-15 15:46

汇算清缴前可以取得发票吗?
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2024-11-15 15:4824010206

有点难
会计宝

2024-11-15 15:4824010206

还有一半的发票难取得,但都是真实的
会计宝
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andy老师2024-11-15 15:51

如果你没有办法一次性取得那么多的发票,可以统计下你的当年的折旧计提的金额,如果折旧计提的金额比发票小可以先不调整

2024-11-15 15:5424010206

我算过了,未取得的发票部分大概每个月折旧15000左右,需要调增吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-15 15:55

我是说你计提折旧的总金额有超过已经取得的发票的金额吗?

2024-11-15 15:5524010206

超过了
会计宝
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andy老师2024-11-15 15:56

没有的话可以先不调整,后面记得催票,正常发票也可以5年追补扣除的,你要尽量保证明年把发票都要过来
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andy老师2024-11-15 15:56

就不用调整了

2024-11-15 16:0024010206

明年汇算清缴前很难取得剩余的发票,我们厂房1500w暂估入的账,还有300多w的发票很难在汇算清缴之前取得,不需要调整吗?我们房产税也是按1500去缴纳的。
会计宝

2024-11-15 16:0124010206

只要确保明年年底能够取得剩余的发票就不需要调整是这个意思吗?
会计宝

2024-11-15 16:0824010206

老师?
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-15 16:10

严格来说的话,是需要调整
会计宝

andy老师2024-11-15 16:11

但是如果你汇算清缴之后还可以取得发票,也能追补5年扣除,也就是说你后面需要更正申报表
会计宝

andy老师2024-11-15 16:11

当然,你如果担心麻烦或者是税务局查,也可以今年折旧超出的部分纳税调整
会计宝

andy老师2024-11-15 16:12

但是你的折旧计提是计入费用的,不是看你的房产的原值,你的房产价值1500万,300多的发票要明年扣除,那你今年一年的折旧也不会说是一下子计提1200万
会计宝

andy老师2024-11-15 16:13

正常计提的折旧金额还是在有发票的范围内的
会计宝

andy老师2024-11-15 16:13

可以不调整,你明年把发票补上就可以了

2024-11-15 16:1324010206

明白了,谢谢老师
会计宝
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andy老师2024-11-15 16:13

不客气
andy老师

andy老师2024-11-15 16:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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