我去年暂估了费用发票入了借：管理费用-办公费，贷：应付账款-暂估。然后今年汇算清缴前我拿回来一些费用票了，是不是就借：利润分配-未分配利润，贷：应付账款-暂估，都是红字。然后剩余没拿回来的费用票，剔除出来缴纳企业所得税，银行支付的，怎么做账呢
原标题：老师，我去年暂估了费用发票入了借：管理费用-办公费，贷：应付账款-暂估。然后今年汇算清缴前我拿回来一些费用票了，是不是就借：利润分配-未分配利润，贷：应付账款-暂估，都是红字。然后剩余没拿回来的费用票，剔除出来缴纳企业所得税，银行支付的，怎么做账呢
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