我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正

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我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正

不用调账,更正汇算请教就行,去年汇算请教管理费用调增1.1万

汇算清缴里没有看到管理费用的调整

不用调账,更正汇算请教就行,去年汇算请教管理费用调增1.1万 汇算清缴里没有看到管理费用的调增

稍等,我一会回办公室,给你截图

好的谢谢

招待的的税收金额在去年的基础上再减掉1.1万

只需要在这个表上调整吗?按照刚刚的计算,是不是不会产生所得税和滞纳金?

只需要在这个表上调整吗?(是的,改完后主表里面的纳税调增金额会自动变)

按照刚刚的计算,是不是不会产生所得税和滞纳金(这个要看看你去年汇算清缴调整后的应纳税所得额是多少,再加上这1.1万,看有没有应纳税所得额)

我们是去年的企业所得税,是不是得预约更正申报

我们这边更正企业所得税汇算清缴不需要预约

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-09-24 11:2052988051

我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正
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杨老师.2024-09-24 11:37

不用调账,更正汇算请教就行,去年汇算请教管理费用调增1.1万
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2024-09-24 11:4152988051

汇算清缴里没有看到管理费用的调整
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不用调账,更正汇算请教就行,去年汇算请教管理费用调增1.1万 汇算清缴里没有看到管理费用的调增
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杨老师.2024-09-24 11:41

稍等,我一会回办公室,给你截图

2024-09-24 11:4652988051

好的谢谢
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杨老师.2024-09-24 11:46

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杨老师.2024-09-24 11:47

招待的的税收金额在去年的基础上再减掉1.1万

2024-09-24 11:5352988051

只需要在这个表上调整吗?按照刚刚的计算,是不是不会产生所得税和滞纳金?
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杨老师.2024-09-24 11:55

只需要在这个表上调整吗?(是的,改完后主表里面的纳税调增金额会自动变)
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杨老师.2024-09-24 11:56

按照刚刚的计算,是不是不会产生所得税和滞纳金(这个要看看你去年汇算清缴调整后的应纳税所得额是多少,再加上这1.1万,看有没有应纳税所得额)

2024-09-24 12:1152988051

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2024-09-24 12:4152988051

我们是去年的企业所得税,是不是得预约更正申报
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杨老师.2024-09-24 12:52

我们这边更正企业所得税汇算清缴不需要预约
杨老师.

杨老师.2024-09-24 12:53

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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