小规模纳税人老板要交税,然后更正了4-6月份的增值税申报表,多申报了46万多的收入,交了5000多的税,然后检查发现把利润表里的营业收入增加了,增加了管理费用,企业所得税还是那一点没变,现在应该怎么做账,才能跟报表一样

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2024/9/27 11:37:46

小规模纳税人老板要交税,然后更正了4-6月份的增值税申报表,多申报了46万多的收入,交了5000多的税,然后检查发现把利润表里的营业收入增加了,增加了管理费用,企业所得税还是那一点没变,现在应该怎么做账,才能跟报表一样

没问题呀,你的增值税和利润表没关系,和销项税额,进项税额有关系

电子税务局报表跟做账系统里的不一样,需要怎么做账才一样

同学申报数据保持一致就行

是九月份的时候才改的电子税务局报表

更正了4-6月报表

你要去税局大厅更正

是在电子税务局改了报表交了税款,但是账现在不会做

应该怎么做账

你在4-6月份,增加46万收入分录即可

管理费用虚增了38万怎么做账,需要管吗

预增为了不申报所得税吗,你最后看下本年能不能做到这么多管理费用再说

是的,未了少交企业所得税,基本没有管理费用

你可以暂时不管

那是不是电子税务局跟做账软件里数据对不上

同学税务报表那个是预缴的,最终还是要汇算清缴

哦哦,好的,谢谢老师

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2024-09-27 11:37匿名提问

小规模纳税人老板要交税,然后更正了4-6月份的增值税申报表,多申报了46万多的收入,交了5000多的税,然后检查发现把利润表里的营业收入增加了,增加了管理费用,企业所得税还是那一点没变,现在应该怎么做账,才能跟报表一样
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venus老师2024-09-27 11:38

没问题呀,你的增值税和利润表没关系,和销项税额,进项税额有关系
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2024-09-27 11:40匿名提问

电子税务局报表跟做账系统里的不一样,需要怎么做账才一样
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venus老师2024-09-27 11:40

同学申报数据保持一致就行

2024-09-27 11:41匿名提问

是九月份的时候才改的电子税务局报表
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2024-09-27 11:41匿名提问

更正了4-6月报表
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venus老师2024-09-27 11:42

你要去税局大厅更正

2024-09-27 11:43匿名提问

是在电子税务局改了报表交了税款,但是账现在不会做
会计宝

2024-09-27 11:43匿名提问

应该怎么做账
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venus老师2024-09-27 11:44

你在4-6月份,增加46万收入分录即可

2024-09-27 11:47匿名提问

管理费用虚增了38万怎么做账,需要管吗
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venus老师2024-09-27 11:49

预增为了不申报所得税吗,你最后看下本年能不能做到这么多管理费用再说

2024-09-27 11:51匿名提问

是的,未了少交企业所得税,基本没有管理费用
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venus老师2024-09-27 11:52

你可以暂时不管

2024-09-27 11:52匿名提问

那是不是电子税务局跟做账软件里数据对不上
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venus老师2024-09-27 11:53

同学税务报表那个是预缴的,最终还是要汇算清缴

2024-09-27 11:55匿名提问

哦哦,好的,谢谢老师
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venus老师2024-09-27 11:55

不用客气祝你生活愉快
venus老师

venus老师2024-09-27 11:56

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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