我们增值税进项税额是12032.25,本次进项可抵扣税额27613.84, 需补增值税税额及附加 17451.38. 那请问老师,17421.38 是怎么来的?

原标题:我们增值税进项税额是12032.25,本次进项可抵扣税额27613.84, 需补增值税税额及附加 17451.38. 那请问老师,17421.38 是怎么来的?

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2022/3/12 12:55:27

我们增值税进项税额是12032.25,本次进项可抵扣税额27613.84, 需补增值税税额及附加 17451.38. 那请问老师,17421.38 是怎么来的?

销项税额是多少

应交增值税=销项税额-进项税额

销项税额 就是开票金额 852436.44

我们预交两个点的税

你们开票税率多少

9个

852436.44是不含税金额吗

销项税额852436.44*0.09=76719.27

进项税额12032.25,是上期留抵的?

进项税额一共是12032.25+27613.84=39646.09吗?

可抵扣是27613.84

没有其他的进项税了?

那这样算出来增值税对不上啊

还有附加税

76719.27-27613.84=49105.43

就算有附加税也不会差那么多的

就是这个图片,老师看下

429986.92是收到的发票?

开票金额

同学,您这个应该是内部计算,老师这边没办法获取您的准确数据,也不能给您计算出具体的数据,

像您这种建筑服务涉及的增值税计算通常按照此公式;当期销项税=不含税收入*适用税率

当期可以抵扣的进项税额=上期留抵税额+本期可以抵扣的进项税款+本期预缴的增值税

当期应该缴纳的增值税=当期销项税-当期可以抵扣的进项税

附加税=当期实际缴纳的增值税和消费税*适用税率(通常为12%)

这是上述公式,您可以根据公式对应相关数据进行验证

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2022-03-12 12:55王娇娇

我们增值税进项税额是12032.25,本次进项可抵扣税额27613.84, 需补增值税税额及附加 17451.38. 那请问老师,17421.38 是怎么来的?
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绾绾2022-03-12 12:56

销项税额是多少
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绾绾2022-03-12 12:58

应交增值税=销项税额-进项税额

2022-03-12 12:59王娇娇

销项税额 就是开票金额 852436.44
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2022-03-12 13:00王娇娇

我们预交两个点的税
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绾绾2022-03-12 13:00

你们开票税率多少

2022-03-12 13:01王娇娇

9个
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绾绾2022-03-12 13:01

852436.44是不含税金额吗

2022-03-12 13:05王娇娇

会计宝
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绾绾2022-03-12 13:11

销项税额852436.44*0.09=76719.27
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绾绾2022-03-12 13:12

进项税额12032.25,是上期留抵的?
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绾绾2022-03-12 13:21

进项税额一共是12032.25+27613.84=39646.09吗?

2022-03-12 13:25王娇娇

可抵扣是27613.84
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绾绾2022-03-12 13:29

没有其他的进项税了?
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绾绾2022-03-12 13:29

那这样算出来增值税对不上啊

2022-03-12 13:29王娇娇

还有附加税
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绾绾2022-03-12 13:31

76719.27-27613.84=49105.43

2022-03-12 13:41王娇娇

会计宝
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绾绾2022-03-12 13:31

就算有附加税也不会差那么多的

2022-03-12 13:32王娇娇

就是这个图片,老师看下
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2022-03-12 13:35王娇娇

会计宝
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高老师2022-03-12 14:13

429986.92是收到的发票?

2022-03-12 14:33王娇娇

开票金额
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李伟老师2022-03-12 15:11

同学,您这个应该是内部计算,老师这边没办法获取您的准确数据,也不能给您计算出具体的数据,
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李伟老师2022-03-12 15:12

像您这种建筑服务涉及的增值税计算通常按照此公式;当期销项税=不含税收入*适用税率
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李伟老师2022-03-12 15:13

当期可以抵扣的进项税额=上期留抵税额+本期可以抵扣的进项税款+本期预缴的增值税
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李伟老师2022-03-12 15:13

当期应该缴纳的增值税=当期销项税-当期可以抵扣的进项税
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李伟老师2022-03-12 15:14

附加税=当期实际缴纳的增值税和消费税*适用税率(通常为12%)
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李伟老师2022-03-12 15:15

这是上述公式,您可以根据公式对应相关数据进行验证
李伟老师

李伟老师2022-03-12 15:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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