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提供监理服务的公司，当月交当月社保，下月发上月工资的计提发放和结转分录是什么

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2022/3/17 10:05:26

提供监理服务的公司，当月交当月社保，下月发上月工资的计提发放和结转分录是什么

计提工资、社保 借：管理费用 140000 dai：应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000（单位缴纳部分） 发工资代扣个税、个人社保（也可以说是计提社保） 借：应付职工薪酬-工资 100000 dai：银行存款（实发部分）85000 其他应付款-社保（个人部分）10000 应交税费-个人所得税（代扣代缴）5000 缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai：银行存款50000 缴纳个税： 借：应交税费-个人所得税 5000 dai：银行存款 5000

那社保如果是在别的公司交了，还需要再做分录那

其他公司交了不需要做

等于这个公司给员工交的社保从下月才开始

其他公司交了不需要做

其他公司交了不需要做

12月成立的子公司，1月份开始人员迁入，1月工资子公司在2月份发的，但是1月的社保还是在集团交的，那这个子公司只需要在2月做发放工资的分录吗

是的

谢谢

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-03-17 10:05匿名提问

提供监理服务的公司，当月交当月社保，下月发上月工资的计提发放和结转分录是什么
会计宝
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Annina老师2022-03-17 10:08

计提工资、社保 借：管理费用 140000 dai：应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000（单位缴纳部分） 发工资代扣个税、个人社保（也可以说是计提社保） 借：应付职工薪酬-工资 100000 dai：银行存款（实发部分）85000 其他应付款-社保（个人部分）10000 应交税费-个人所得税（代扣代缴）5000 缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai：银行存款50000 缴纳个税： 借：应交税费-个人所得税 5000 dai：银行存款 5000
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2022-03-17 10:38匿名提问

那社保如果是在别的公司交了，还需要再做分录那
会计宝
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Annina老师2022-03-17 10:39

其他公司交了不需要做

2022-03-17 10:39匿名提问

等于这个公司给员工交的社保从下月才开始
会计宝
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Annina老师2022-03-17 10:39

其他公司交了不需要做
会计宝

Annina老师2022-03-17 10:39

其他公司交了不需要做

2022-03-17 10:44匿名提问

12月成立的子公司，1月份开始人员迁入，1月工资子公司在2月份发的，但是1月的社保还是在集团交的，那这个子公司只需要在2月做发放工资的分录吗
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会计宝

Annina老师2022-03-17 10:44

是的

2022-03-17 10:45匿名提问

谢谢
会计宝
Annina老师

Annina老师2022-03-17 10:46

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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