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保安公司差额征税，这张发票，主营业务收入47033.33吗？销项税额566.67？

原标题：老师，保安公司差额征税，这张发票，主营业务收入47033.33吗？销项税额566.67？

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2022/3/17 11:59:11

老师，保安公司差额征税，这张发票，主营业务收入47033.33吗？销项税额566.67？

(47600-35700)/1.05*0.05=566.67

主营业务收入记多少？是47033.33吗

会计分录，dai，主营业务收入47033.33，销项税额566.67

对吗老师

可以

收入就按发票上面上写？那跟增值税申报表收入又不一样了

你的那个成本要冲掉一部分税款的

我就以发票票面为准是吗

记收入

稍等，我给你写下分录

您就根据我发您的发票，您写下分录

1.确认公司安保服务收入 借：银行存款 47600 dai：主营业务收入-安保服务收入 45333.33 dai：应交税费—简易计税（计提） 2266.67 2.确认安保服务成本 借：主营业务成本-安保服务成本35700 dai：应付职工薪酬-工资、社保等 35700 3.取得相关工资、社保缴纳凭证时候扣税 借：应交税费—简易计税（扣除） 1700 dai：主营业务成本  1700 4.申报税款 借：应交税费—简易计税（缴纳） 2266.67-1700=566.67 dai：银行存款 566.67

我好好看看，谢谢老师

甭客气~

主营业务收入数跟增值税申报表上面还是不一样

申报表什么样的，截图看下？

老师，增值税申报表表一9b行，第一列和第二列，是按照发票票面填写？

不是

是按照你做的账务填写的

9b1列填45333.33，2列填2266.67，12列填写35700，13列会计算出含税销售额11900，14列=11900/1.05*0.05=566.67

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2022-03-17 11:59范小熊

老师，保安公司差额征税，这张发票，主营业务收入47033.33吗？销项税额566.67？
会计宝

2022-03-17 11:11范小熊

会计宝
会计宝
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大宁老师2022-03-17 12:00

(47600-35700)/1.05*0.05=566.67
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2022-03-17 13:27范小熊

主营业务收入记多少？是47033.33吗
会计宝

2022-03-17 13:28范小熊

会计分录，dai，主营业务收入47033.33，销项税额566.67
会计宝

2022-03-17 13:30范小熊

对吗老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-17 13:48

可以

2022-03-17 14:10范小熊

收入就按发票上面上写？那跟增值税申报表收入又不一样了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-17 14:18

你的那个成本要冲掉一部分税款的

2022-03-17 14:20范小熊

我就以发票票面为准是吗
会计宝

2022-03-17 14:20范小熊

记收入
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-17 14:25

稍等，我给你写下分录

2022-03-17 14:26范小熊

您就根据我发您的发票，您写下分录
会计宝

2022-03-17 14:52范小熊

会计宝
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-17 14:28

1.确认公司安保服务收入 借：银行存款 47600 dai：主营业务收入-安保服务收入 45333.33 dai：应交税费—简易计税（计提） 2266.67 2.确认安保服务成本 借：主营业务成本-安保服务成本35700 dai：应付职工薪酬-工资、社保等 35700 3.取得相关工资、社保缴纳凭证时候扣税 借：应交税费—简易计税（扣除） 1700 dai：主营业务成本  1700 4.申报税款 借：应交税费—简易计税（缴纳） 2266.67-1700=566.67 dai：银行存款 566.67

2022-03-17 15:04范小熊

我好好看看，谢谢老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-17 15:04

甭客气~

2022-03-17 15:10范小熊

主营业务收入数跟增值税申报表上面还是不一样
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-17 15:11

申报表什么样的，截图看下？

2022-03-17 15:23范小熊

老师，增值税申报表表一9b行，第一列和第二列，是按照发票票面填写？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-17 15:25

不是
会计宝

大宁老师2022-03-17 15:25

是按照你做的账务填写的
会计宝

大宁老师2022-03-17 15:29

9b1列填45333.33，2列填2266.67，12列填写35700，13列会计算出含税销售额11900，14列=11900/1.05*0.05=566.67
大宁老师

大宁老师2022-03-17 15:30

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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