老师第一个是一般纳税人想开100万的专票，如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额，。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少，老师还麻烦帮忙解决下

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2022/3/18 12:40:37

你们是几个点的一般纳税人

开进来进项发票也是要13个点的吗

有的是有的不是

是的这个我要怎么分辨哪些进项票可以抵扣呢

开出去的发票是缴纳什么税种

通常用于集体福利和个人消费，简易计税不可以抵扣

啥意思呢不太懂

如果你进项不够的话，通常要缴纳增值税，还有附加税费（城建税，教育费附加，地方教育费附加）还要购销合同的印花税

那我如何知道哪些收到的票是可以抵扣的因为有些事餐费啊买物品的东西

就是说你这些进项发票，如果它上面的项目用于员工福利费，公司个人的消费，以及用于一些表简易计税项目的，是不允许进项抵扣，这些进项的税费要计入到相应的成本费用中

那想陶瓷类

我们开过来什么样的发票是可以抵扣这些税的

那预交所得税是啥意思也要缴纳嘛不够的话

通常除了上述的那些，基本开进来的专票都可以用

比如公司的水电呢

可以抵扣的

公司材料的采购呢用于生产的

比如塑料的发票

可以，

是我收到有抵扣联的发票就可以用来估算，哪些进项可以用来抵扣

是这意思吗

如果你收到的是专票，一般有记账联和抵扣联

嗯那是我上面理解的意思吗

有抵扣联就可以用来估算

你取得抵扣联，还要判断一下你这个发票上面的项目是用于干什么？

如果是用于正常的生产经营，比如购买货物，比如用于办公会，都是可以抵扣

哦，那没有抵扣联的，比如普票还有其他车票什么都可以抵扣吗或者这些票还可以用来做什么

普通发票一般都是不可抵扣，

员工出差取得的那个机票啊，高铁的那种发票啊，是可以计算抵扣

那我收到13%的进项票99080，我应该缴纳税额是多少

九万多是你的进项税额吗？

如果你的100万是不含税的销项，九万多是你的进项应交增值税100*13%-99080

开出含税100万，收到进项含税99万

100/（1+13%）*13%—99080

好的老师，最后一个问题收到进项票13%的含税金额是55820，再加上还有含税86万税率13%，和含13%税35000的，还有两张租金9%18万的票，那我这个基础上开出含税100万的销项票可以吗需要缴纳多少税额呢

根据你提供的这个进项发票的税额来看，你的进项税额大于销项税额

如果是进项税额大于销项税额，可以不用交税

哦那手工发票呢

可以用于抵扣吗

现在基本不使用手工发票了

即使取得手工发票也不可以抵扣

好的，江西的也不可以了是吗

不可以

好的

蔬菜农业类的可以抵扣吗

向农业生产企业或者农民购进的农产品，可以计算抵扣

更正：(100-99)/1.13*13%

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2022-03-18 12:40神经蛙

tammy老师2022-03-18 12:42

你们是几个点的一般纳税人

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2022-03-18 12:42神经蛙

tammy老师2022-03-18 12:42

开进来进项发票也是要13个点的吗

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