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去年11月到今年2月的账都没做价税分离，涉及多比业务，重新做价税分离，要怎么调账呢

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2022/3/18 19:04:18

去年11月到今年2月的账都没做价税分离，涉及多比业务，重新做价税分离，要怎么调账呢

汇算清缴做了吗

还没有呢

那可以今年跟去年的账反分开调整

没有价税分离的都记在主营业务收入了吗

是这样的，都是些费用票，没有主营业务收入

是进项票啊

是的

怎么调整呢

那你这种发票多吗

金额大不大

挺多的，今天有大有小

你可以去勾选平台，导出这些发票

你是企业会计准则吗

去年的发票统计一下进项税是多少，分录 借应交税费-应交增值税-进项税额 dai以前年度损益调整（小企业会计准则用利润分配-未分配利润） 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润

今年的票，归集一下属于费用，统计进项税是多少，分录 借应交税费-应交增值税-进项税额 dai管理费用-办公费等科目

谢谢老师，假如说我这些票不多，跨年和不跨年的可以直接红冲，再做一笔正确的嘛？

要看金额，金额不大，票不多，可以这样调

因为去年有几笔固定资产，金额多的六万，小的四五千，入了费用，今年要调回来，大概四五笔，这种可以直接红冲掉吗

费用金额大，不建议这样做哦

你还没有汇算清缴，可以反结帐回去改

老师，如果不反结账有其他办法吗

要做今年的账上改的话，跨年调账，涉及到损益，要用以前年度损益调整（小企业会计准则用利润分配-未分配利润）

固定资产还涉及到折旧的问题

可以说下怎么改吗？假如去年有一笔是 借管理费用5万，dai银行存款。今年改成固定资产

你是小企业会计准则吗

嗯嗯

如果也没有做价税分离，调整固定资产 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai利润分配-未分配利润

补计提折旧 借利润分配-未分配利润 dai累计折旧

汇算清缴记得要调整

谢谢老师

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-03-18 19:0440863414

去年11月到今年2月的账都没做价税分离，涉及多比业务，重新做价税分离，要怎么调账呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-18 19:36

汇算清缴做了吗
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2022-03-18 19:5340863414

还没有呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-18 20:02

那可以今年跟去年的账反分开调整
会计宝

绾绾2022-03-18 20:03

没有价税分离的都记在主营业务收入了吗

2022-03-18 20:0740863414

是这样的，都是些费用票，没有主营业务收入
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-18 20:08

是进项票啊

2022-03-18 20:0840863414

是的
会计宝

2022-03-18 20:3740863414

怎么调整呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-18 20:44

那你这种发票多吗
会计宝

绾绾2022-03-18 20:45

金额大不大

2022-03-18 20:4840863414

挺多的，今天有大有小
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-18 20:57

你可以去勾选平台，导出这些发票
会计宝

绾绾2022-03-18 20:59

你是企业会计准则吗
会计宝

绾绾2022-03-18 21:10

去年的发票统计一下进项税是多少，分录 借应交税费-应交增值税-进项税额 dai以前年度损益调整（小企业会计准则用利润分配-未分配利润） 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润
会计宝

绾绾2022-03-18 21:12

今年的票，归集一下属于费用，统计进项税是多少，分录 借应交税费-应交增值税-进项税额 dai管理费用-办公费等科目

2022-03-18 22:0740863414

谢谢老师，假如说我这些票不多，跨年和不跨年的可以直接红冲，再做一笔正确的嘛？
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-18 22:35

要看金额，金额不大，票不多，可以这样调

2022-03-18 22:3840863414

因为去年有几笔固定资产，金额多的六万，小的四五千，入了费用，今年要调回来，大概四五笔，这种可以直接红冲掉吗
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-19 00:15

费用金额大，不建议这样做哦
会计宝

绾绾2022-03-19 00:16

你还没有汇算清缴，可以反结帐回去改

2022-03-19 10:4040863414

老师，如果不反结账有其他办法吗
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-19 10:44

要做今年的账上改的话，跨年调账，涉及到损益，要用以前年度损益调整（小企业会计准则用利润分配-未分配利润）
会计宝

绾绾2022-03-19 10:48

固定资产还涉及到折旧的问题

2022-03-19 10:4940863414

可以说下怎么改吗？假如去年有一笔是 借管理费用5万，dai银行存款。今年改成固定资产
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-19 10:50

你是小企业会计准则吗

2022-03-19 10:5040863414

嗯嗯
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-19 11:59

如果也没有做价税分离，调整固定资产 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai利润分配-未分配利润
会计宝

绾绾2022-03-19 12:00

补计提折旧 借利润分配-未分配利润 dai累计折旧
会计宝

绾绾2022-03-19 12:00

汇算清缴记得要调整

2022-03-19 12:0340863414

谢谢老师
会计宝
绾绾

绾绾2022-03-19 12:04

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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