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股权转让交印花税，公司扣印花税，分录是一笔借方应交税费—印花税，贷方银行存款就可以了吗？一笔就可以了？

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2022/3/19 15:13:04

股权转让交印花税，公司扣印花税，分录是一笔借方应交税费—印花税，dai方银行存款就可以了吗？一笔就可以了？

可以直接支付的时候， 借税金及附加 dai银行存款

上个月已经借方应交税费印花税了，这个月发现这个月的资产负债表不平衡，相差的数正好是印花税的金额，要怎么补救呢

那就补一笔分录， 借，税金及附加 dai，应交税费应交印花税

补了，还是不平

税金及附加有没有转到本年利润？

可能是，因为交税是12月份的，1月份资产负债不平，那需要怎么补救呢？

12月份没计提，所以没有税金及附加

你是跨年了是吧

是的

跨年的话，小企业会计准则 借，利润分配未分配利润 dai，应交税费应交印花税

先补计提印花税，再做借方利润分配这笔分录吗

跨年直接那就补一笔分录， 借，税金及附加 dai，应交税费应交印花税

错了，跨年直接补一笔 借，利润分配未分配利润 dai，应交税费应交印花税

其他不要了

万分感谢老师，这样真的平了

老师，交税的话都是要先计提再扣税吗？

通常是要计提的，但是印花税也是可以不计提直接支付的时候做账，计提就是记到应交税费应交印花税，企业方便查账

好的，谢谢老师

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-03-19 15:1387404776

股权转让交印花税，公司扣印花税，分录是一笔借方应交税费—印花税，dai方银行存款就可以了吗？一笔就可以了？
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-19 15:14

可以直接支付的时候， 借税金及附加 dai银行存款
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2022-03-19 15:1587404776

上个月已经借方应交税费印花税了，这个月发现这个月的资产负债表不平衡，相差的数正好是印花税的金额，要怎么补救呢
会计宝
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tammy老师2022-03-19 15:16

那就补一笔分录， 借，税金及附加 dai，应交税费应交印花税

2022-03-19 15:1787404776

补了，还是不平
会计宝
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tammy老师2022-03-19 15:21

税金及附加有没有转到本年利润？

2022-03-19 15:2787404776

可能是，因为交税是12月份的，1月份资产负债不平，那需要怎么补救呢？
会计宝

2022-03-19 15:2887404776

12月份没计提，所以没有税金及附加
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-19 15:28

你是跨年了是吧

2022-03-19 15:2987404776

是的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-19 15:29

跨年的话，小企业会计准则 借，利润分配未分配利润 dai，应交税费应交印花税

2022-03-19 15:3187404776

先补计提印花税，再做借方利润分配这笔分录吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-19 15:32

跨年直接那就补一笔分录， 借，税金及附加 dai，应交税费应交印花税
会计宝

tammy老师2022-03-19 15:32

错了，跨年直接补一笔 借，利润分配未分配利润 dai，应交税费应交印花税
会计宝

tammy老师2022-03-19 15:33

其他不要了

2022-03-19 15:4287404776

万分感谢老师，这样真的平了
会计宝

2022-03-19 15:4487404776

老师，交税的话都是要先计提再扣税吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-19 15:45

通常是要计提的，但是印花税也是可以不计提直接支付的时候做账，计提就是记到应交税费应交印花税，企业方便查账

2022-03-19 15:5287404776

好的，谢谢老师
会计宝
tammy老师

tammy老师2022-03-19 15:53

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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