请问开通有固定资产模块，怎么补计提折旧？

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2022/3/21 16:47:58

不能补计提，只能修改卡片把累计折旧额手动加上

老师，去年已认证的发票，今年才入账，今年入账时还需要做价税分离吗（专票、一般纳税人）

那你去年认证的时候税额已经入账了么，如果已入账，今年入账只需入价格即可

去年税额没入账，账上并没有体现任何进项

那你已经认证抵扣了，账上没有反映么

是的，账上没有反映，之前的会计是认证了，申报增值税的时候直接用发票加的税费

那不是账和你申报表不符么，差额，账上怎么做的呢

账上就是没做价税分离呀，之前的一直没做，但是又认证了

没有做，那现在补做进项税额，

今年和去年的都要补做吗

去年不用做了，今年补，

谢谢老师

不客气

补充：建议可以反结账的情况下，尽量做到去年认证当期

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2022-03-21 16:4740863414

请问开通有固定资产模块，怎么补计提折旧？

安叔老师2022-03-21 16:49

不能补计提，只能修改卡片把累计折旧额手动加上

2022-03-22 16:0540863414

老师，去年已认证的发票，今年才入账，今年入账时还需要做价税分离吗（专票、一般纳税人）

安叔老师2022-03-22 16:30

那你去年认证的时候税额已经入账了么，如果已入账，今年入账只需入价格即可

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