小规模纳税人不小心把上个月的普票开成了专票,应该怎么办,在季度交税时有什么区别

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2022/3/21 18:13:31

小规模纳税人不小心把上个月的普票开成了专票,应该怎么办,在季度交税时有什么区别

在季度交税时不享受免税范围

开出了专票,就必须要交税

交税是按13%来交么,可以红冲重开么,但是我们这现在封控区无法打印出票据,有什么影响么

你是开了13%的税率吗

对,开成了专票

那你需要按13%交税

你可以在3月份进行红冲

让客户退回发票

还来得及么,是一月的票了,不过现在给他没办法重开,因为我这边没法打印现在,重开了是不是可以少交税了

可以红冲的话,是可以少交税的

那对购买方来说有影响么,是不是需要把票退回

如果他抵扣了,就开红字信息单给你,如果没抵扣就把票退回来给你

哦哦哦明白了

谢谢啊

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2022-03-21 18:1351364747

小规模纳税人不小心把上个月的普票开成了专票,应该怎么办,在季度交税时有什么区别
会计宝
会计宝

小小2022-03-21 18:13

在季度交税时不享受免税范围
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会计宝

小小2022-03-21 18:14

开出了专票,就必须要交税

2022-03-21 18:1551364747

交税是按13%来交么,可以红冲重开么,但是我们这现在封控区无法打印出票据,有什么影响么
会计宝
会计宝

小小2022-03-21 18:15

你是开了13%的税率吗

2022-03-21 18:1651364747

对,开成了专票
会计宝
会计宝

小小2022-03-21 18:16

那你需要按13%交税
会计宝

小小2022-03-21 18:16

你可以在3月份进行红冲
会计宝

小小2022-03-21 18:16

让客户退回发票

2022-03-21 18:1851364747

还来得及么,是一月的票了,不过现在给他没办法重开,因为我这边没法打印现在,重开了是不是可以少交税了
会计宝
会计宝

小小2022-03-21 18:19

可以红冲的话,是可以少交税的

2022-03-21 18:2251364747

那对购买方来说有影响么,是不是需要把票退回
会计宝
会计宝

小小2022-03-21 18:24

如果他抵扣了,就开红字信息单给你,如果没抵扣就把票退回来给你

2022-03-21 18:2451364747

哦哦哦明白了
会计宝

2022-03-21 18:2551364747

谢谢啊
会计宝
会计宝

小小2022-03-21 18:36

不客气
小小

小小2022-03-21 18:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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