请问老师因为期初数据个人社保是平的导致我后面做账数据变成负数我这边需要怎么做分录调平呢因为已经跨年了

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2022/3/22 14:07:16

期初没有计提12月份的社保吗，还是什么？

从19年开始缴纳社保就已经错误了

使用的是小企业会计准则还是企业会计准则？

我现在是不能去调以前的账目了我只能把我现在这个数据调成平的

我们是社会团体

民非制度吗？

是的

想知道调平的分录是什么呢

稍等

3月发放工资后数据应该就是要平了的而且我这里的数据是在dai方 3月缴纳后应该是要在借方了

19年的期末余额没有转到2020年的期初呀

19年期末有余额的，但到20年期初是平的

是的呀所以一开始就是错误了

那你要看是什么原因没有结转过来

这个没结转过来是不是还有其他科目也同样没结转过来，报表是否平

我这边没有电子账只有账目所以我也不懂为什么没有结转

那你看下其他科目是否能接的上

而且她是当月缴纳当月扣了也是错的的

接不上后面每年底都是平的

本来就该是当月缴纳下月才从工资扣

老师？

可能是当月计提当月缴纳的吧

我现在应该怎么做分录把数据调平

看差额的原因是哪里

如果有少计提的就计提

差额原因就是因为期初数是平的，没有留有借方给我下个月发放，所以我这边放后数据就没有平

期初数是平的，那是不是期初忘了计提了

没有忘记

那是？

因为那个会计当月缴纳当月的社保，但又在当月发放上月工资里做扣除

你第一次发放的表里有个补缴的社保，那个计提了没？

有的

那根据你的描述就是社保本月应该剩一个月余额，现在因为某个环节导致每个月社保都是平的，是嘛？

正常数据是期初应该在借方有余额，但因为上任会计做账错误原因导致期初数据是平的，所以也导致我结账后的做的第一笔分录余额变成在dai方，本应该数据是平了

我这边后期社保金额增加，就导致成数据一直在dai方

正确的数据余额应该是在借方

正常本月缴纳社保，下月发放上月工资的时候才扣除上月缴纳的社保

那你把之前会计做错的那一笔金额冲回

可是在19年底到21年8月都是错的了我应该怎么冲

先把之前错的那一笔冲回，冲回之后看差额再继续往下走

我已经冲了但我不懂期初是平的怎么弄

那你看下发放工资是不是么有做到对应月份中，而是跟缴纳社保做在了一起

很可能是在发工资的前一个月交社保时，未将分录做进去，而做到了发工资的那个月

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2022-03-22 14:0723400791

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2022-03-22 14:1623400791

大宁老师2022-03-22 14:08

期初没有计提12月份的社保吗，还是什么？

2022-03-22 14:1723400791

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