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其他应收-社保费个人部分，在明细账里面有一个负数余额，这说明啥问题？领导让冲减管理费，应该怎么做分录

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2023/12/9 16:19:17

其他应收-社保费个人部分，在明细账里面有一个负数余额，这说明啥问题？领导让冲减管理费，应该怎么做分录

说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳，体现个人部分的社保还没有帮他缴

这个很早遗留的问题

让冲管理费

我怎么做分录？

就是代扣个人社保的部分，是从实发工资中扣的，冲管理费用不妥，实际上是应该是你们欠员工的这部分费用。如果要冲也要转营业外收入。

就是代扣个人社保的部分，是从应发工资中扣的，冲管理费用不妥，实际上是应该是你们欠员工的这部分费用。如果要冲也要转营业外收入。

冲营业外收入怎么做分录呢

给员工发了，原来的人应该不知道哪儿整错了

借，其他应收款 dai，营业外收入

第二种就是原路冲回去， 借，其他应收款 dai，应付职工薪酬工资 借，应付职工薪酬工资 dai，管理费用工资

一般这种的怎么写摘要呢

是这么写吗

是的

这个差额是社保局退还冲减的部分，分录还这么做吗

记营业外收入

不算营业外吧

不能区分具体某个人的退费就记营业外收入

这个管理费用为什么不能是dai方呢

可以放在dai方，也可以放在借方用红字

dai方放不了

为什么放不了

可以借方也可以dai方，看自己平时做账的习惯，其次看你们做账软件，放在dai方能不能提取，有些软件放在dai方的数据提取不了，

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-12-09 16:19匿名提问

其他应收-社保费个人部分，在明细账里面有一个负数余额，这说明啥问题？领导让冲减管理费，应该怎么做分录
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-09 16:21

说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳，体现个人部分的社保还没有帮他缴
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2023-12-09 16:22匿名提问

这个很早遗留的问题
会计宝

2023-12-09 16:22匿名提问

让冲管理费
会计宝

2023-12-09 16:22匿名提问

我怎么做分录？
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-09 16:25

就是代扣个人社保的部分，是从实发工资中扣的，冲管理费用不妥，实际上是应该是你们欠员工的这部分费用。如果要冲也要转营业外收入。
会计宝

tammy老师2023-12-09 16:25

就是代扣个人社保的部分，是从应发工资中扣的，冲管理费用不妥，实际上是应该是你们欠员工的这部分费用。如果要冲也要转营业外收入。

2023-12-09 16:26匿名提问

冲营业外收入怎么做分录呢
会计宝

2023-12-09 16:26匿名提问

给员工发了，原来的人应该不知道哪儿整错了
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-09 16:26

借，其他应收款 dai，营业外收入
会计宝

tammy老师2023-12-09 16:28

第二种就是原路冲回去， 借，其他应收款 dai，应付职工薪酬工资 借，应付职工薪酬工资 dai，管理费用工资

2023-12-09 17:21匿名提问

一般这种的怎么写摘要呢
会计宝

2023-12-09 17:06匿名提问

会计宝
会计宝

2023-12-09 17:18匿名提问

会计宝
会计宝

2023-12-09 17:26匿名提问

是这么写吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-09 17:26

是的

2023-12-09 19:37匿名提问

这个差额是社保局退还冲减的部分，分录还这么做吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-09 19:39

记营业外收入

2023-12-09 19:46匿名提问

不算营业外吧
会计宝
会计宝

tammy老师2023-12-09 19:48

不能区分具体某个人的退费就记营业外收入

2023-12-09 20:01匿名提问

会计宝
会计宝

2023-12-09 20:53匿名提问

这个管理费用为什么不能是dai方呢
会计宝
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tammy老师2023-12-09 20:57

可以放在dai方，也可以放在借方用红字

2023-12-09 20:59匿名提问

dai方放不了
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tammy老师2023-12-09 21:07

为什么放不了
会计宝

tammy老师2023-12-09 21:10

可以借方也可以dai方，看自己平时做账的习惯，其次看你们做账软件，放在dai方能不能提取，有些软件放在dai方的数据提取不了，

2023-12-09 21:10匿名提问

哦哦，了解了
会计宝
tammy老师

tammy老师2023-12-09 21:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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