员工报销出差费包含了专票13个点，普票六个点做外账时怎么处理账务借管理费用借应交税费贷银行存款嘛。拿来的票里面有专票有普票。我说的这个是外账

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2022/4/3 9:52:47

员工报销出差费包含了专票13个点，普票六个点做外账时怎么处理账务借管理费用借应交税费 dai银行存款嘛。拿来的票里面有专票有普票。我说的这个是外账

普票价税合计入帐

专票价税分离就好借管理费用等应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等

比如报销总金额7191 专票税额196.08 其他普票。我做分录是不是借管理费用6994.92 应交税费-进项196.08dai7191

是这个样子吗

那我这个专票现在做了管理费用，是不是纳税申报的时候抵扣就只能抵所得不能抵扣增值

分录对的

专票进项税额可以抵扣

什么意思，嗯我不太懂。专票进项的抵扣和做账时所做的分录无关嘛。费用类是不是进所得。我是这样理解的还麻烦老师帮我解答下

专票的进项税额可以抵销项税额，费用可以抵减所得税

等于我在做分录时，把专票进项做到管理费用但是抵扣时他是抵销项的？

错了

专票价税分离就好借管理费用等应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等

那是？

分录按上面做就好

但是比如我这次他报销的是差旅费，那我金额呢

是按照我上面发的那样吗

那什么样的事归属于费用的发票

比如报销总金额7191 专票税额196.08 其他普票。我做分录是不是借管理费用6994.92 应交税费-进项196.08dai7191

这个对啊

你弄混了

好的，那等于普票在做分录时其实不体现

啥意思呢

哪个弄混了

普票价税合计入账就好

哦好，老师公司支付电梯安装延时开关费用做什么科目，收到普票。外账

建议根据实际业务计入成本费用

做制造费用嘛还是管理费用

根据公司实际业务做帐

如果是制造电梯可以计制造费用

不是制造，是之前公司安装电梯后面又安装了个延时开关的安装费是计入管理费用嘛

可以

公司购买了热水器用什么科目借固定资产应交税费 dai银行存款嘛

收到了专票

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2022-04-03 09:52匿名提问

高老师2022-04-03 09:56

普票价税合计入帐

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高老师2022-04-03 09:57

专票价税分离就好借管理费用等应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等

2022-04-03 09:59匿名提问

比如报销总金额7191 专票税额196.08 其他普票。我做分录是不是借管理费用6994.92 应交税费-进项196.08dai7191

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