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我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 贷：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？

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2024/10/18 9:49:11

我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 dai：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？

实际抵减了多少

实际抵减143.56

我是小规模，没超十万，增值税只交1%

借：应交税费-应交增值税-减免税额143.56 借：管理费用-143.56

结转增值税呢

正常不算这个280结转增值税，我写的是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税143.56 dai：应交税费-未交增值税143.56

多了这一笔，我不知道该怎么写了

借 应交税费-未交增值税143.56 dai 应交税费-应交增值税-减免税额143.56

我在结转时，把您这两笔分录加上就可以了吗

不是就1笔吗

哦，这2笔

对吧？第一笔我写错了，按照您这个写，第二笔是冲结转那个

对的

那计提税金的分录就不用做了吧？因为不产生税了

嗯，可以

好的，谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-10-18 09:4952551018

我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 dai：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？
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王苗苗老师2024-10-18 09:50

实际抵减了多少
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2024-10-18 09:5152551018

实际抵减143.56
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2024-10-18 09:5452551018

我是小规模，没超十万，增值税只交1%
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王苗苗老师2024-10-18 10:00

借：应交税费-应交增值税-减免税额143.56 借：管理费用-143.56

2024-10-18 10:1252551018

结转增值税呢
会计宝

2024-10-18 10:1452551018

正常不算这个280结转增值税，我写的是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税143.56 dai：应交税费-未交增值税143.56
会计宝

2024-10-18 10:1552551018

多了这一笔，我不知道该怎么写了
会计宝
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王苗苗老师2024-10-18 10:16

借 应交税费-未交增值税143.56 dai 应交税费-应交增值税-减免税额143.56

2024-10-18 10:2152551018

我在结转时，把您这两笔分录加上就可以了吗
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会计宝

王苗苗老师2024-10-18 10:21

不是就1笔吗

2024-10-18 10:5152551018

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-18 10:34

哦，这2笔

2024-10-18 10:3852551018

对吧？第一笔我写错了，按照您这个写，第二笔是冲结转那个
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-18 10:39

对的

2024-10-18 10:4452551018

那计提税金的分录就不用做了吧？因为不产生税了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-18 10:47

嗯，可以

2024-10-18 10:4852551018

好的，谢谢
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王苗苗老师2024-10-18 10:48

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-10-18 10:49

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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