提问
首页/问答/问答详情

2021年8月以前年度损益调整没有注意系统自动结转到本年利润了，现在红字冲回那笔分录结转到利润分配的话，上班税务局的报表什么的需要调整吗？

原标题：老师您好，2021年8月以前年度损益调整没有注意系统自动结转到本年利润了，现在红字冲回那笔分录结转到利润分配的话，上班税务局的报表什么的需要调整吗？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/4/7 16:28:08

老师您好，2021年8月以前年度损益调整没有注意系统自动结转到本年利润了，现在红字冲回那笔分录结转到利润分配的话，上班税务局的报表什么的需要调整吗？

已经跨年了 需要怎么处理呀

2022年的报表把期初数改了。

做了调整分录后 出的报表上报的时候直接改年初数据就行了吗

对

可是资产负债表里面利润分配和本年利润都是在未分配那一栏体现 我现在做调整分录影响的不应该是现在的数嘛 系统里面去年的都没变 为什么直接修改报表年初数啊 这样和系统不是对不上了吗 老师 我有点没搞懂

你说的是2021年的以前年度损益调整应该计入利润分配一未分配利润。你做到了本年利润。本年利润最后也是结转到未分配利润。所以。2021年，你做错了。但结果是一样的。你今年其实不用调整。

对，我是才发现那个以前年度损益调整系统自动生成期间损益调整的时候结转过去了，但是不是不能结转到本年利润嘛所以看要不要修改

我是去翻明细账才发现结转错了 我不调整的话有什么影响吗？

不用调整了。

好的，谢谢老师！

不客气

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

夏老师注册会计师答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-04-07 16:28匿名提问

老师您好，2021年8月以前年度损益调整没有注意系统自动结转到本年利润了，现在红字冲回那笔分录结转到利润分配的话，上班税务局的报表什么的需要调整吗？
会计宝

2022-04-07 16:28匿名提问

已经跨年了 需要怎么处理呀
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-07 16:30

2022年的报表把期初数改了。
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-04-07 16:31匿名提问

做了调整分录后 出的报表上报的时候直接改年初数据就行了吗
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-07 16:43

对

2022-04-07 16:49匿名提问

可是资产负债表里面利润分配和本年利润都是在未分配那一栏体现 我现在做调整分录影响的不应该是现在的数嘛 系统里面去年的都没变 为什么直接修改报表年初数啊 这样和系统不是对不上了吗 老师 我有点没搞懂
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-07 17:43

你说的是2021年的以前年度损益调整应该计入利润分配一未分配利润。你做到了本年利润。本年利润最后也是结转到未分配利润。所以。2021年，你做错了。但结果是一样的。你今年其实不用调整。

2022-04-07 18:07匿名提问

对，我是才发现那个以前年度损益调整系统自动生成期间损益调整的时候结转过去了，但是不是不能结转到本年利润嘛所以看要不要修改
会计宝

2022-04-07 18:09匿名提问

我是去翻明细账才发现结转错了 我不调整的话有什么影响吗？
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-07 18:11

不用调整了。

2022-04-07 18:12匿名提问

好的，谢谢老师！
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-07 18:35

不客气
夏老师

夏老师2022-04-07 18:36

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (13条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈