这里为什么会有应补退税额啊

原标题：老师，这里为什么会有应补退税额啊

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2022/4/9 15:16:58

老师，这里为什么会有应补退税额啊

你们代开专票了吗

不清楚

我是给公司代账的，这种情况是什么原因哦

你不是在填表吗

代开专票，或者建筑类企业预缴，

这里应该是退的

比我算的金额少了

23是预缴的

都没有的话，系统重新刷新一下看看

这个公司是开的建筑服务

刷新了没变

你去缴税的模块查下，他们家1季度预缴税款没，如果没有就是系统取数不对，自己手动改下

这就是第一季度

在哪里看预缴呀

我可不可以不管他，直接把23金额删掉

电子税务系统呀

你要查下呀

要是有预缴你不是多交钱吗

税费申报及缴纳那里吗

你去搜完税凭证也可以

按说你带帐也晓得他们家的情况呀

没查到

还可以在哪里查呀

那系统自动带出来了，我要不然就按照系统的做

关键是系统有时候不对，因为我遇见过，所以才叫你查

你搜税款缴纳

是税费申报及缴纳吗

你在电子税务系统找一个税款缴纳模块查下就可以

里面不是只会显示交了多少钱吗

你点查询中心

这里吗

你要查2022年1季度的

是的

他们家以上代开过专票

对

为什么这里都是写的代开呀

应该有的时候是我们给开的呀

应该是专票以前你们没办自开，所以代开的

你得问你们自己经办人呀

我是看上面猜测的

具体怎么回事你的问你们同事

老师代开专票，为啥还会退税哦

那这里就直接按这个金额报税吧

不是退税，代开专票是代开的时候就必须预缴增值税

你看看2022年的是不是有这笔金额预缴呀

好像没有一样的金额

那不是后面季度申报时会把前面提前代开缴纳的全部补上？

季度申报时候会把代开的金额减掉缴税

那我就按照电子税务局上的做可以吗

如果没找到那个预缴的，就手工改成0

找到就不要改

好的懂了，感谢老师！！！

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2022-04-09 15:1614231107

老师，这里为什么会有应补退税额啊

2022-04-09 15:5814231107

易老师2022-04-09 15:17

你们代开专票了吗

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