公司成立前，买办公电脑，未取得发票，在公司内账上报销（老板个人卡），现公司成立，此业务已取得发票，请问现在怎么做账？

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2022/4/10 17:51:17

借管理费用办公费 dai其他应付款

但这个已经付过钱了呀

是从公司站内帐上，老板卡上付的这张卡，当公司内账用，这张卡上就是公司的钱

是用老板卡上支付的，但老板这个卡也是公司在用的，上面都是公司的钱

我现在做的是公司内账加外帐，全盘的帐

老板这张卡我可以把它设置成银行存款 _某某卡吧？

可以设置成银行卡某某卡

那现在这个业务怎么样走下帐呢？

这是公司成立之前发生的业务，现在公司成立了

购电脑计入固定资产，如果老板卡是作为现金卡使用，借固定资产应交税费-应交增值税-进项税额（赚票且一般纳税人） dai现金

我现在财务软件上期初余额，录的老板卡上是两万块钱，以前是25000，这笔业务那就已经减掉了，减掉后是两万元，那我现在咋样补这笔账呢？

老板卡上的钱是投资款还是借款

老板卡当我们单位的内账用的，其实也就是公-司的钱

现在是做内帐？

当现金

当成现金或者银行存款某某卡

我做的是公司的全部帐，内账加外账

你现在做啥？

电脑

以前是在内帐上支付的，现在要把他在外帐上体现，现在取得发票了

是买的办公电脑

相当于是现代补以前的帐

建帐数据不对？

电脑分录按上面的做就好

建账数据期初余额已经把这笔帐的钱减掉了

是内账上已经把这笔钱减掉了

建帐是外帐吧

建张建的是全盘帐，内账，加外帐

在一套帐体现？

是

电脑内帐不是做过了吗？

以前就记个流水账

以前没有把他放到财务软件账套里，现在要把它放到财务软件账账套里

我是问买的办公电脑

因为现在取得发票了嘛想在外帐上体现

是的，我就是说买的办公电脑呀

现在公司在财务软件里建帐，见全盘帐

你不是内帐外帐一摊帐吗？

一套

是的，一套帐

以前就光是内账

既然是一摊帐，何来内帐外帐？

一套

就是以前没有取得发票，在老板卡上报的，老板卡上，也就是公司钱，也就是现金，现在取得了发票，怎么样补记这笔账？

分录前面已经写了

就是我建账套时期初余额，我已经把这个数减掉了

就是这个钱已付过了

期初数据建了

是的

建错了

我能不能现在从公司账户上给这个员工转5000块钱？然后他再把这5000块钱转到老板卡上

期初数据建帐建错了，只能重新建帐

借管理费用，办公费，dai，银行存款，那她转回钱的时候，这个分录怎么做啊？

公户转原工借其他应收款 dai银行存款

我不能借管理费用吗？

依据是什么？

取得发票了，要记到费用里

什么发票

普票

如果是员工报销，为什么再转回钱？

你都没理解我的意思，意思要在外帐里走一下呀，因为当时报销的时候他没有取得发票，当时是在内帐里报的

那现在取得发票了，不就是公司外帐里的费用吗？

是啊

我哪里没理解

发票做外帐啊

那借管理费用dai记什么？

这个钱已经在内账报过了

就是不想浪费这张发票

当时公司只有内账，在内账里面报销的

是啊

你把内外帐混在一起

是啊，我现在就是做的宣传照呀

说错了，我现在就是做的内帐外帐全部呀

现在就想把这笔内账转到外账来

我现在有事，请其他老师看下

你现在可以做一笔收现金，然后把现金付出去电脑入账就可以了

我不知道怎么做分录呀

收现金借:库存现金 dai：其他应付款购买电脑借：固定资产 dai：现金

那现在产生了一个其他应付款的余额科目，实际上并不存在其他应付款呀呀

那你借资产，你dai方总要做科目吧，你做哪一个科目都是你说的实际不存在的

增加资产，你可以减少资产现金、银行存款，或者增加负债，但是你减少现金或者银行存款，你的现金和银行存款你就对不上了，所以说增加负债会好一些

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2022-04-10 17:51匿名提问

公司成立前，买办公电脑，未取得发票，在公司内账上报销（老板个人卡），现公司成立，此业务已取得发票，请问现在怎么做账？

哈哈老师2022-04-10 17:52

借管理费用办公费 dai其他应付款

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2022-04-10 17:53匿名提问

但这个已经付过钱了呀

2022-04-10 17:53匿名提问

是从公司站内帐上，老板卡上付的这张卡，当公司内账用，这张卡上就是公司的钱

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