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当月进项大于销项，还有留抵税，该怎么做分录？

原标题：老师，当月进项大于销项，还有留抵税，该怎么做分录？

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2022/4/11 11:09:03

老师，当月进项大于销项，还有留抵税，该怎么做分录？

可以不做分录

如果做分录该怎么做

不需要结转嘛

可以不做

对的

好的，老师

谢谢

不用谢哈~

老师

就是之前应交税费科目，进项税额和销项税额都有余额

这次有一万多的留抵税额，报表上应交税费的金额不是那么多，这种情况怎么处理

可以跟增值税申报表核对一下，看下是从那个月开始余额对不上的，找到后进行调整

好的，老师

嗯嗯

老师，我看了期初的进项和销项相减

刚好等于未交增值税

可能是转到未交增值税里了

但是应交税费未交增值税的金额

跟应交税费转出未交的金额不一样

期初

我看下

好的老师

不好意思啊我看了一下，这些明细科目现在是不是还有余额

老师，是的

那估计是当时把差额转出了

老师，那该怎么调账呐

稍等，给你写个分录

借：应交税费—应交增值税（销项税额）869737.52 dai：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）281352.73 dai：应交税费—应交增值税（进项税额）588384.79

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大宁老师财务经理答疑老师

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2022-04-11 11:09匿名提问

老师，当月进项大于销项，还有留抵税，该怎么做分录？

会计宝

会计宝

大宁老师2022-04-11 11:09

可以不做分录

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2022-04-11 11:10匿名提问

如果做分录该怎么做

会计宝

2022-04-11 11:11匿名提问

不需要结转嘛

会计宝

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