我们公司买红酒用于送客户的,取得专用发票,请问可以抵扣么?如果不能抵扣,那我已经申报了能否做转出?怎么操作?

原标题:我们公司买红酒用于送客户的,取得专用发票,请问可以抵扣么?如果不能抵扣,那我已经申报了能否做转出?怎么操作??

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/4/12 16:20:31

我们公司买红酒用于送客户的,取得专用发票,请问可以抵扣么?如果不能抵扣,那我已经申报了能否做转出?怎么操作??

可以 购买货物赠送 视同销售

但是购买的量也不算少哦,我计入业务招待费不会被税局说么?

百度是这样说的呢。

不能计入业务招待费

要当做销售

那分录怎么做?

那这样视同销售,我不用开发票吧?就是直接做这个分录??

你要开销项税票

小公司,老板不想开票呢。以前的会计人员一直都是计入招待费。所以我才想把这个做转出。因为现在想申请留抵退税。

那小心税务局找事儿

增值税不要逃

那我还能做转出么?怎么做申报?这个月我已经认证申报了

不能转

为什么不能做转出?

视同销售 要交增值税 你转出干嘛呢

买入时候进项税可以抵扣

那不是说应酬消费的不能做抵扣么?那些红酒本身就是用于应酬招待的

税法规定 买日后赠送视同销售

要以税法为准

那如果视同销售,我们开发票,要开给谁?是赠送给个人的。

是的 受赠方

我们也没有开红酒的资质呢?我们是运输代理行业,怎么开红酒发票??

基本不用开 对方拿了你们的票不能抵扣

实物中不开票 但要缴税

那就是要做无票收入申报?

可以的

开票和缴税不冲突

补充:单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人视同销售货物,征收增值税。

补充:视同销售dai方为应交税费-应交增值税(销项税)

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

Leaf财务经理,中级会计师答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-04-12 16:20匿名提问

我们公司买红酒用于送客户的,取得专用发票,请问可以抵扣么?如果不能抵扣,那我已经申报了能否做转出?怎么操作??
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:21

可以 购买货物赠送 视同销售
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-04-12 16:21匿名提问

但是购买的量也不算少哦,我计入业务招待费不会被税局说么?
会计宝

2022-04-12 16:41匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-12 16:24匿名提问

百度是这样说的呢。
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:25

不能计入业务招待费
会计宝

Leaf2022-04-12 16:25

要当做销售

2022-04-12 16:25匿名提问

那分录怎么做?
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:28

会计宝

2022-04-12 16:31匿名提问

那这样视同销售,我不用开发票吧?就是直接做这个分录??
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:31

你要开销项税票

2022-04-12 16:33匿名提问

小公司,老板不想开票呢。以前的会计人员一直都是计入招待费。所以我才想把这个做转出。因为现在想申请留抵退税。
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:33

那小心税务局找事儿
会计宝

Leaf2022-04-12 16:34

增值税不要逃

2022-04-12 16:34匿名提问

那我还能做转出么?怎么做申报?这个月我已经认证申报了
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:37

不能转

2022-04-12 16:39匿名提问

为什么不能做转出?
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:41

视同销售 要交增值税 你转出干嘛呢
会计宝

Leaf2022-04-12 16:41

买入时候进项税可以抵扣

2022-04-12 16:44匿名提问

那不是说应酬消费的不能做抵扣么?那些红酒本身就是用于应酬招待的
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:45

税法规定 买日后赠送视同销售
会计宝

Leaf2022-04-12 16:46

要以税法为准

2022-04-12 16:47匿名提问

那如果视同销售,我们开发票,要开给谁?是赠送给个人的。
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:47

是的 受赠方

2022-04-12 16:52匿名提问

我们也没有开红酒的资质呢?我们是运输代理行业,怎么开红酒发票??
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 16:54

基本不用开 对方拿了你们的票不能抵扣
会计宝

Leaf2022-04-12 16:55

实物中不开票 但要缴税

2022-04-12 16:55匿名提问

那就是要做无票收入申报?
会计宝
会计宝

Leaf2022-04-12 17:13

可以的
会计宝

Leaf2022-04-12 17:13

开票和缴税不冲突
会计宝

官方回复2022-04-13 15:15

补充:单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人视同销售货物,征收增值税。
会计宝

官方回复2022-04-13 15:15

补充:视同销售dai方为应交税费-应交增值税(销项税)
官方回复

官方回复2022-04-13 15:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (33条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人, 提问了190535 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人, 提问了190535 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人, 提问了190535 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈