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就是上个月将以前抵扣的专用发票给退回去了，我这个月申报增值税需要做进项税额转出吗，我需要在申报表里填吗

原标题：老师你好，就是上个月将以前抵扣的专用发票给退回去了，我这个月申报增值税需要做进项税额转出吗，我需要在申报表里填吗

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2022/12/7 10:28:00

老师你好，就是上个月将以前抵扣的专用发票给退回去了，我这个月申报增值税需要做进项税额转出吗，我需要在申报表里填吗

专票之前有没有勾选认证

那退回去的发票是在以前月份已经抵扣了税的

如果退回，之前已经勾选抵扣，需要开负数发票，购买方申请红字信息表，然后开票方开负数发票，增值税报表系统会自动进项税额转出

是对方开具吧

是的

那她就没开具，那我就只能等他这个月开好下个月再转出是吗

你这边要先申请红字信息表，然后上传，成功后会生成编号，然后对方才能开具负数发票

你可以等负数发票开出来后再转出

是这样啊

嗯

对方不能填那个信息表吗

因为你已经认证勾选了.

你可以跟对方沟通一下

已经抵扣了就是由购买方开具红字信息表，没有抵扣就是由销售方开具是吗

是的

好的，谢谢老师😊

不客气

补充： 红字增值税专用发票不需要认证。 应在开具《红字增值税专用发票信息表》的当期做进项税额转出处理。

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patience财务主管答疑老师
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2022-12-07 10:28你说我听

老师你好，就是上个月将以前抵扣的专用发票给退回去了，我这个月申报增值税需要做进项税额转出吗，我需要在申报表里填吗
会计宝
会计宝

patience2022-12-07 10:32

专票之前有没有勾选认证
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2022-12-07 10:33你说我听

那退回去的发票是在以前月份已经抵扣了税的
会计宝
会计宝

patience2022-12-07 10:34

如果退回，之前已经勾选抵扣，需要开负数发票，购买方申请红字信息表，然后开票方开负数发票，增值税报表系统会自动进项税额转出

2022-12-07 10:35你说我听

是对方开具吧
会计宝
会计宝

patience2022-12-07 10:35

是的

2022-12-07 10:37你说我听

那她就没开具，那我就只能等他这个月开好下个月再转出是吗
会计宝
会计宝

patience2022-12-07 10:38

你这边要先申请红字信息表，然后上传，成功后会生成编号，然后对方才能开具负数发票
会计宝

patience2022-12-07 10:38

你可以等负数发票开出来后再转出

2022-12-07 10:40你说我听

是这样啊
会计宝
会计宝

patience2022-12-07 10:40

嗯

2022-12-07 10:40你说我听

对方不能填那个信息表吗
会计宝
会计宝

patience2022-12-07 10:40

因为你已经认证勾选了.
会计宝

patience2022-12-07 10:41

你可以跟对方沟通一下

2022-12-07 10:43你说我听

已经抵扣了就是由购买方开具红字信息表，没有抵扣就是由销售方开具是吗
会计宝
会计宝

patience2022-12-07 10:43

是的

2022-12-07 10:47你说我听

好的，谢谢老师😊
会计宝
会计宝

patience2022-12-07 10:47

不客气
会计宝

官方回复2022-12-12 13:40

补充： 红字增值税专用发票不需要认证。 应在开具《红字增值税专用发票信息表》的当期做进项税额转出处理。
官方回复

官方回复2022-12-12 13:41

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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