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今天准备纳税申报 一般纳税人外账，二月留底数是18万，目前手上也有15万的进项税额 税负算了是-3.12 我该怎么弄呢

原标题：急急急，今天准备纳税申报 一般纳税人外账，二月留底数是18万，目前手上也有15万的进项税额 税负算了是-3.12 我该怎么弄呢

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2022/4/13 14:29:18

急急急，今天准备纳税申报 一般纳税人外账，二月留底数是18万，目前手上也有15万的进项税额 税负算了是-3.12 我该怎么弄呢

我该全部都认证抵扣吗 但是我对账已经做完了外账 ，需要老师帮我解答下

等着报税

不认证也可以，留抵18万，销项多少

销项是12万

但是我的外账已经做了

这月不用交

认证和不认证都可以。

那我三月的账的进项我已经和要认证的金额一致。我的想法是 如果我不认证那我三月的外账是不是就要弄过，如果我现在不认证的话要什么时候认证呢

现在认证没有期限。你什么时候认证都可以。

哦这样是波就是不要抵扣呗

是这意思呗

你的留底用完了。销项大于进项。你需要交税。你就可以认证了。也可以，现在就认证。数就挂在留抵税额上。

认证抵扣是一个步骤还是

认证了你就可以抵扣。

那我这个税负

你不用交税。税负是零。没有负的税负。

税负是怎么计算的老师

实际缴纳的税款。除以收入。

进项比销项多久不用缴税是这意思是嘛

那我要做税负表嘛

做不做看你们企业内容的要求

企业内容您指的是公司还是行业规定

那如果我三月的先不认证的话 那我增值税申报流程是怎么样的

行业上没有规定你必须做税负表。

那你就是申报的时候。纳税就是零

那我手上这些发票可以先不认证抵扣是嘛

要不然留底太多也不好吧

嗯

老师认证和抵扣是一个步骤吧

认证就是你在开票系统里进行了勾选。抵扣就是你抵减了销项税。认证。没有抵减就是留底。

好的老师

老师这个是不是我要这次申报的税

我要先申报哪个呢

代办日期在三月的。

哦那企业所得税呢

汇算清缴的年报五月底之前做完就行。

老师这个增值税怎么申报三个表都要填吗

你点开试试，我这看的不是很清楚。

好的

这是第一个表

点开的样子

你按照提示先做

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2022-04-13 14:29匿名提问

急急急，今天准备纳税申报 一般纳税人外账，二月留底数是18万，目前手上也有15万的进项税额 税负算了是-3.12 我该怎么弄呢
会计宝

2022-04-13 14:30匿名提问

我该全部都认证抵扣吗 但是我对账已经做完了外账 ，需要老师帮我解答下
会计宝

2022-04-13 14:30匿名提问

等着报税
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 14:32

不认证也可以，留抵18万，销项多少
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2022-04-13 15:15匿名提问

销项是12万
会计宝

2022-04-13 15:15匿名提问

但是我的外账已经做了
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:16

这月不用交
会计宝

夏老师2022-04-13 15:16

认证和不认证都可以。

2022-04-13 15:18匿名提问

那我三月的账的进项我已经和要认证的金额一致。我的想法是 如果我不认证那我三月的外账是不是就要弄过，如果我现在不认证的话要什么时候认证呢
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:19

现在认证没有期限。你什么时候认证都可以。

2022-04-13 15:19匿名提问

哦这样是波就是不要抵扣呗
会计宝

2022-04-13 15:19匿名提问

是这意思呗
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:20

你的留底用完了。销项大于进项。你需要交税。你就可以认证了。也可以，现在就认证。数就挂在留抵税额上。

2022-04-13 15:21匿名提问

认证抵扣是一个步骤还是
会计宝

2022-04-13 15:31匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:22

认证了你就可以抵扣。

2022-04-13 15:22匿名提问

那我这个税负
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:22

你不用交税。税负是零。没有负的税负。

2022-04-13 15:23匿名提问

税负是怎么计算的老师
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:23

实际缴纳的税款。除以收入。

2022-04-13 15:25匿名提问

进项比销项多久不用缴税是这意思是嘛
会计宝

2022-04-13 15:26匿名提问

那我要做税负表嘛
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:26

做不做看你们企业内容的要求

2022-04-13 15:27匿名提问

企业内容您指的是公司还是行业规定
会计宝

2022-04-13 15:27匿名提问

那如果我三月的先不认证的话 那我增值税申报流程是怎么样的
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:27

行业上没有规定你必须做税负表。
会计宝

夏老师2022-04-13 15:28

那你就是申报的时候。纳税就是零

2022-04-13 15:29匿名提问

那我手上这些发票可以先不认证抵扣是嘛
会计宝

2022-04-13 15:29匿名提问

要不然留底太多也不好吧
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:29

嗯

2022-04-13 15:30匿名提问

老师认证和抵扣是一个步骤吧
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:33

认证就是你在开票系统里进行了勾选。抵扣就是你抵减了销项税。认证。没有抵减就是留底。

2022-04-13 15:39匿名提问

好的老师
会计宝

2022-04-13 15:26匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-13 15:30匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-13 15:39匿名提问

老师这个是不是我要这次申报的税
会计宝

2022-04-13 15:39匿名提问

我要先申报哪个呢
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:40

代办日期在三月的。

2022-04-13 15:41匿名提问

哦那企业所得税呢
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:42

汇算清缴的年报五月底之前做完就行。

2022-04-13 15:48匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-13 15:43匿名提问

老师这个增值税怎么申报三个表都要填吗
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:51

你点开试试，我这看的不是很清楚。

2022-04-13 15:54匿名提问

好的
会计宝

2022-04-13 15:35匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-13 15:54匿名提问

这是第一个表
会计宝

2022-04-13 15:54匿名提问

点开的样子
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-13 15:55

你按照提示先做
夏老师

夏老师2022-04-13 15:56

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