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所得税汇算清缴业务招待费，利息这些需要填吗

原标题：所得税汇算清缴

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2022/4/13 15:34:27

所得税汇算清缴

具体问题能描述一下吗

业务招待费，利息这些需要填吗

业务招待费要填，

利息支出的利率没有超过15.4%不需要填写

在总账里面去查看数据哇

你们有dai款吗

看最后一个月的科目余额表就可以了

没有

没有dai款，利息支出不用填

这个表哪些是需要填的

普通的一般是填写工资薪金支出，职工福利费支出

也是看科目余额表去年最后一个月对应科目的金额吗

是的，最后一个月的本年累计发生额

本年累计dai方金额吗

管理费用下借方和dai方是一样的

我以为是看应付职工薪酬

应该填在第二栏实际发生额上面是吧，账载金额要填吗

工资薪金的账载、实际、税收金额都要填，职工福利费只要填账载和实际发生额，税收金额会自动跳出来

企业所得税弥补亏损明细表和减免所得税优惠明细表都是自动生成数据吗

是这样吧

是的

企业所得税弥补亏损明细表和减免所得税优惠明细表这两个表不用手动去填了哇

不用填，但是有时系统会有问题，盈利的情况下建议看下减免所得税优惠明细表里是否有数据，亏损的情况下不用管

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2022-04-13 15:34半槑心臟

所得税汇算清缴
会计宝
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Amy老师2022-04-13 15:34

具体问题能描述一下吗
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2022-04-13 15:39半槑心臟

会计宝
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2022-04-13 15:37半槑心臟

业务招待费，利息这些需要填吗
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-13 15:38

业务招待费要填，
会计宝

Amy老师2022-04-13 15:39

利息支出的利率没有超过15.4%不需要填写

2022-04-13 15:40半槑心臟

在总账里面去查看数据哇
会计宝
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Amy老师2022-04-13 15:42

你们有dai款吗
会计宝

Amy老师2022-04-13 15:42

看最后一个月的科目余额表就可以了

2022-04-13 15:42半槑心臟

没有
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Amy老师2022-04-13 15:42

没有dai款，利息支出不用填

2022-04-13 15:56半槑心臟

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2022-04-13 15:44半槑心臟

这个表哪些是需要填的
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Amy老师2022-04-13 15:45

普通的一般是填写工资薪金支出，职工福利费支出

2022-04-13 15:47半槑心臟

也是看科目余额表去年最后一个月对应科目的金额吗
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-13 15:49

是的，最后一个月的本年累计发生额

2022-04-13 15:50半槑心臟

本年累计dai方金额吗
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Amy老师2022-04-13 15:57

管理费用下借方和dai方是一样的

2022-04-13 15:58半槑心臟

我以为是看应付职工薪酬
会计宝

2022-04-13 15:59半槑心臟

应该填在第二栏实际发生额上面是吧，账载金额要填吗
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Amy老师2022-04-13 16:03

工资薪金的账载、实际、税收金额都要填，职工福利费只要填账载和实际发生额，税收金额会自动跳出来

2022-04-13 16:04半槑心臟

企业所得税弥补亏损明细表和减免所得税优惠明细表都是自动生成数据吗
会计宝

2022-04-13 16:51半槑心臟

会计宝
会计宝

2022-04-13 16:06半槑心臟

是这样吧
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Amy老师2022-04-13 16:08

是的

2022-04-13 16:10半槑心臟

企业所得税弥补亏损明细表和减免所得税优惠明细表这两个表不用手动去填了哇
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Amy老师2022-04-13 16:12

不用填，但是有时系统会有问题，盈利的情况下建议看下减免所得税优惠明细表里是否有数据，亏损的情况下不用管

2022-04-13 16:16半槑心臟

感谢老师指点
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Amy老师2022-04-13 16:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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