老师，这个是3月的增值税申报表，这个本年累计是指1-2月累计数吗，还是，1-3月的。以及本年累计的25栏和27栏数据是来源于哪里的数据呢

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2022/4/15 0:06:06

本年累计是指1-3月的累计数

你这不是第一季度的申报表吧

是3月份的增值税申报表

你们是按月申报的还是按季申报的？

按月

一般纳税人按月申报

哦，那第25行就是指你上个月申报的税费需要交的税

27号是指你这个月交的上个月的税

您说的这个是本月那一栏的25和27吧？

是的

本年的呢，我不知道我那个本年的25行的数字哪里来的，我一月份交了增值税11302.85 附加税1356.35，合计就是12659.2元

附加税不在这个里面

这个只是增值税

附加税在这张表的最后几行

2月份就交了增值税115.04元，3月份没有交增值税

27号的本年累计还有是1月份缴纳12月份的13316.79元

27行

13316.79元是12月份缴纳的增值税呀？

应该是指12月的增值税，是在1月申报的缴纳的

那我下个月申报4月增值税的时候27栏数字是会变的吧？

还是今年都是这数字

因为我看着期初

不知道理解得对不对

是的，如果这个月你有缴纳增值税的话，下个月是会变的

好的，那我2月份缴了增值税115.04元，老师您看一下我本月那些数据没错的吧

你本月数都是0

没有收入吗

对

3月没有收入

那就没问题

好嘞，那老师，本年累计那一列下面那些附加税为什么那么少呀。我1月份都交了附加税1356.35元了

那些附加税是怎么算的呢

这个附加税只有城建税和教育附加

你是不是还有其他的税费，例如，印花税

没有耶，因为我1月份增值税交了11302.85元，那附加税就是11302.85*12%=1356.35元

不过，我想起来了，我1月份还申报了去年12月份的印花税，因为之前都是零申报印花税，1月份的时候我报了去年一整年印花税，并且缴纳了印花税税款

不对，是12月份申报去年1-12月份的印花税

那你是不是有部分附加税退回来了？

没有退耶，交了还可以退吗我不知道耶

有些企业退了一部分

正常那里是没问题的

不用申请的吗

是的

如果对这块有疑问，可以问问当地的税务局

那应该到时候会反应在银行流水上面吧

所以老师，正常来说，就这个是3月份的增值税申报表，所以本年累计那一列的附加税就是1-3月份的附加税合计对吧

然后本月那一列的附加税就是3月份交了的附加税？

是的

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2022-04-15 00:06匿名提问

老师，这个是3月的增值税申报表，这个本年累计是指1-2月累计数吗，还是，1-3月的。以及本年累计的25栏和27栏数据是来源于哪里的数据呢

2022-04-15 00:06匿名提问

小小2022-04-18 13:06

本年累计是指1-3月的累计数

小小2022-04-18 13:07

你这不是第一季度的申报表吧

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