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收到投资收益怎么做账，这笔钱是不是要缴纳企业所得税？

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2022/4/15 10:14:54

收到投资收益怎么做账，这笔钱是不是要缴纳企业所得税？

是居民企业之间的投资吗

是的

计提借，应收股利 dai，投资收益收到借，银行存款 dai，应收股利居民企业之间投资收益不交企业所得税

这个在我的报表上影响交税，是不正常的是吧

汇算清缴时调减

得等到次年5月份才能调？

如果你之前每季度申报时候没有扣除，次年汇算清缴时候调减

现在就是补今年的第一次季度报

怎么调整可以不交税

更正申报

还没报第一季度报呢

您就说在哪个表的哪里调整

季度申报表，对这笔投资收益不做填写就可以！

意思是财务报表不填财务报表？

那啥时候填

意思是财务报表不填投资收益？

什么时候申报，什么时候填

不太明白，什么时候申报什么？

财务报表正常填写，所得税申报表可以把这笔调减

您说的是汇算清缴的时候才可以填这个吗

平时季度申报也可以做，只是你申报所得税的时候，把这个收益从算所得税的计税基础中扣除出来就好

那这样会不会被税务局查说跟我的财报不一致

不会的，平时季度申报只是预缴啊

那等到汇算清缴的时候再怎么填

汇算清缴的时候就是填写纳税调整明细表

季报扣除。到时候汇算清缴也还是要填调整明细表的是吧？

平时申报的时候，我们所得税申报表不是上面有个投资收益吗？你把这一块去掉就好了

平时季度已经扣了，所得税就不要做调整了

可是这样我全年的数据不是跟我实际不对吗

我们只有利润表里有 “投资收益”这块

季报的所得税没有投资收益这栏

那我是不是得在财务报表里面改

？

不要改报表，账上做多少就是多少

只是算所得税的时候，这一块可以调减

可是它这个投资收益只显示在利润表里，然后影响了我的利润总额。我的季报企业所得税的报表过去直接就是利润总额这个科目，没有可以在那边填减的地方

我知道，可以填在免税收入那里

第五栏吗

7

好的，那填完这次，以后季报和汇算清缴就不用填了是吧

是的

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2022-04-15 10:14匿名提问

收到投资收益怎么做账，这笔钱是不是要缴纳企业所得税？

会计宝

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tammy老师2022-04-15 10:15

是居民企业之间的投资吗

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2022-04-15 10:18匿名提问

是的

会计宝

会计宝

tammy老师2022-04-15 10:18

计提借，应收股利 dai，投资收益收到借，银行存款 dai，应收股利居民企业之间投资收益不交企业所得税

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