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以公司名义在支付宝注册的账户，平台上扣了我们佣金，但开不了票，导致入不了账，这笔佣金该怎么处理？

原标题：请问：以公司名义在支付宝注册的账户，平台上扣了我们佣金，但开不了票，导致入不了账，这笔佣金该怎么处理？

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2022/4/16 11:15:39

请问：以公司名义在支付宝注册的账户，平台上扣了我们佣金，但开不了票，导致入不了账，这笔佣金该怎么处理？

支付宝扣的佣金可以开具发票

但问了，说没法开

扣的佣金你先入账，等收到发票了红冲再重新入一笔

我先挂其他应付款吗？

如果收不到发票等到企业所得税汇算的时候纳税调增

但如果一直开不到票就会一直挂着

扣的佣金算是费用

直接入费用

等企业所得税汇算的时候纳税调增

我现在直接入费用吗

申报企业所得税的时候吗

是的，只要发生就如费用，如果开具发票就红冲原笔重新再入一笔，如果不开发票企业所得税汇算的时候纳税调增

纳税调增？

季度申报的时候可以先不用调，等到年度申报的时候在调

是的，调增

到时候怕忘记

调增该怎么调？没做过

等到你企业所得税汇算的时候你肯定还要重新审核账务，把不合规票据和无票费用都要调整

是需要把无票费用的金额填到申报表里去吗

是需要把无费用的票据根据A105000纳税调整项目明细表，进行调整

那就是现在先把这笔佣金做入费用，先放着不管

是的

尽量与支付沟通要发票

还有一笔年费，已经在申请发票了，那我现在先做一笔借：应付账款，dai 银行存款等发票到了，借管理费用 dai 应付账款这样没问题吧

直接入费用，发票到了在红冲重新入

借：管理费用 dai：银行存款等发票到了，红冲的分录怎么做？

红冲分录怎么做？

和原来的分录一样

那不是重复做了两遍？

后面是红字冲消

红冲的后面数字是红字冲消

打个比方：借管理费用 100 dai：银行存款 100，等发票到了，借：管理费用-100，dai：？

老师，还是不太明白，能麻烦帮我列个分录

发票到了：借管理费用100（红字）dai：银行存款100（红字）

然后在重新做一遍？

发票到了，这么做，不就一进一出，相当于没发生吗

是这样吗？

是的，红冲的数字改成红字就可以了

改成红字不就冲回来了，银行存款不就相当于没支付？

还是不太理解

红冲了不是又做了一笔么

发票到了：借管理费用100dai：银行存款100

意思是做三次凭证？

是

哦，这么说我明白了

还有一笔店铺的保证金，那只能挂在其他应付款了，对吧

虽然这笔保证金要等店铺不做了可能会退回来

你们付的保证金挂其他应收，别人付给你们的保证金其他应付

因为以前会计全挂在其他应付科目

因为是你们付出去的款，建议挂其他应收

好的

补充：库存现金和银行存款不建议金额负数记账

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2022-04-16 11:15匿名提问

请问：以公司名义在支付宝注册的账户，平台上扣了我们佣金，但开不了票，导致入不了账，这笔佣金该怎么处理？

会计宝

会计宝

小妮老师2022-04-16 11:16

支付宝扣的佣金可以开具发票

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2022-04-16 11:16匿名提问

但问了，说没法开

会计宝

会计宝

小妮老师2022-04-16 11:16

扣的佣金你先入账，等收到发票了红冲再重新入一笔

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