本年在年中有固定资产报废、也有本年折旧过、我刚刚做汇算缴时105080表提示我（本表第3行的2列应＜＝当前行1列）

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2022/4/17 13:59:45

老师你好：问个问题、本年在年中有固定资产报废、也有本年折旧过、我刚刚做汇算缴时105080表提示我（本表第3行的2列应＜＝当前行1列）

截个图看下

第二项跟第五项折旧金额有数字，原值没填，整个逻辑都填的有问题

原值报废了呀

表上的原值就是12月份资产负责表的数字

但是本年也有折旧过

老师这怎么弄？

老师在吗？

当年发生过折旧的资产，即使当年处置或者报废了，也需要在此体现

我试了本年折旧不填到上系统通得过的

该表中的资产原值与资产负债表中的相关资产原值没有必然的对应关系，主要目的是调整会计与税法上的折旧差额

本年计提过折旧的必须填，不受期间处置，报废的影响，原值也要填

可是报废的原值填了提不以资产负债表中余额不一致呀、系统也通不过

不好意思上面多了几个字

提示

填了是怎么提示的，截个图

秒等

老师截图没有了、填了原值意思就是和负债表的余额不一致

不是原值不一致，是不是提示资产负债表余额是多少，这个调整明细表的资产原值是多少，累计折旧是多少

我来填了截下图

麻烦老师稍等下

老师刚刚到是可以保存的、昨天就不行

有提示填了原值意思就是和负债表的余额不一致

那意思就是报废的原值班也要填的吗

没有处置活着报废的情况下，逻辑关系应该是此表中的原值减去累计折旧等于资产负债表中的固定资产余额，保存不了的原因是有报废的原因，你现在是暂存，如果还是不能保存，应该是需要填一下105090资产损失这个表的，这里有一项固定资产处置报废

这是风险提示

26万多应该是净值吧

嗯

没有处置报废的情况下，资产负债表上的固定资产等于这个表中第一行第一列减去第三列，两个数不可能是一样的，你现在有报废情况，填一下105090

105090表填这二行吧

对，填一下这个再看看

谢谢你老师

不客气

老师还是提示这个

但不是强制性的

过就行了，没事，二者没有必要对应关系

好好谢谢你老师

不客气

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2022-04-17 13:5915510693

老师你好：问个问题、本年在年中有固定资产报废、也有本年折旧过、我刚刚做汇算缴时105080表提示我（本表第3行的2列应＜＝当前行1列）

张瑞峰2022-04-17 14:04

截个图看下

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2022-04-17 14:21

张瑞峰2022-04-17 14:14

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