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小规模季报只有主营业务收入45万含税，税额4455.45，主营业务成本469496为工人工资，全部分录写下来是这样吗？为什么填资产负债表不平呢

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2022/4/18 9:20:56

小规模季报只有主营业务收入45万含税，税额4455.45，主营业务成本469496为工人工资，全部分录写下来是这样吗？为什么填资产负债表不平呢

中间那个分录可以省略

好滴！老师，那利润就是-23951.45是叭，填到资产负债表里就是应收账款45万，应付职工薪酬469496，应交税费4455.45，存货里要填469496吗？两边不平，如果填了存货刚好差469496

那就填在存货里

不是，如果填在存货里左边刚好比右边多469496，如果不填存货就平了，我想知道工人工资需要填在存货里吗？还是说我有其他分录没有写，这个公司一季度没有其他业务和成本发生了

工资设计应付职工薪酬和管理费用

借：管理费用469496dai：应付职工薪酬-工资469496吗？那利润表应该不用变吧？就是主营业务成本469496，未分配利润-23951.45

您看我这负债表有没有哪个漏填或多填了呢

从边上看没走。你们有没有支付工资

没有，是计提的工资

这个小规模公司是给我们一般纳税人开票用的好像

老师，现在很疑惑的是右边应付职工薪酬填了469496，左边存货还需要加上469496吗，现在表不平刚好差这个数，计提没有发放的工资需要记在存货里吗

同学你们存货有没有结转成本

存货的年初余额是117410.75，她们这边之前都是直接手写的分录填报表的😿

同学只要期初是平的，是没问题的

这是去年的，第四季度存货没有增加还是117410.75

没有增加是这样的

年初余额是平的，但是我这次期末不平了

那我这次计提工资要算在存货里增加吗？

同学工资和存货没有关系

好的那就平了，谢谢老师！

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venus老师财务经理答疑老师
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2022-04-18 09:20匿名提问

小规模季报只有主营业务收入45万含税，税额4455.45，主营业务成本469496为工人工资，全部分录写下来是这样吗？为什么填资产负债表不平呢
会计宝

2022-04-18 09:56匿名提问

会计宝
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venus老师2022-04-18 09:22

中间那个分录可以省略
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2022-04-18 09:29匿名提问

好滴！老师，那利润就是-23951.45是叭，填到资产负债表里就是应收账款45万，应付职工薪酬469496，应交税费4455.45，存货里要填469496吗？两边不平，如果填了存货刚好差469496
会计宝
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venus老师2022-04-18 09:30

那就填在存货里

2022-04-18 09:32匿名提问

不是，如果填在存货里左边刚好比右边多469496，如果不填存货就平了，我想知道工人工资需要填在存货里吗？还是说我有其他分录没有写，这个公司一季度没有其他业务和成本发生了
会计宝
会计宝

venus老师2022-04-18 09:33

工资设计应付职工薪酬和管理费用

2022-04-18 09:42匿名提问

借：管理费用469496dai：应付职工薪酬-工资469496吗？那利润表应该不用变吧？就是主营业务成本469496，未分配利润-23951.45
会计宝

2022-04-18 09:23匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-18 09:42匿名提问

您看我这负债表有没有哪个漏填或多填了呢
会计宝
会计宝

venus老师2022-04-18 09:48

从边上看没走。你们有没有支付工资

2022-04-18 09:48匿名提问

没有，是计提的工资
会计宝

2022-04-18 09:49匿名提问

这个小规模公司是给我们一般纳税人开票用的好像
会计宝

2022-04-18 09:59匿名提问

老师，现在很疑惑的是右边应付职工薪酬填了469496，左边存货还需要加上469496吗，现在表不平刚好差这个数，计提没有发放的工资需要记在存货里吗
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会计宝

venus老师2022-04-18 10:01

同学你们存货有没有结转成本

2022-04-18 10:08匿名提问

存货的年初余额是117410.75，她们这边之前都是直接手写的分录填报表的😿
会计宝

2022-04-18 10:38匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

venus老师2022-04-18 10:09

同学只要期初是平的，是没问题的

2022-04-18 10:10匿名提问

这是去年的，第四季度存货没有增加还是117410.75
会计宝
会计宝

venus老师2022-04-18 10:10

没有增加是这样的

2022-04-18 10:10匿名提问

年初余额是平的，但是我这次期末不平了
会计宝

2022-04-18 10:11匿名提问

那我这次计提工资要算在存货里增加吗？
会计宝
会计宝

venus老师2022-04-18 10:14

同学工资和存货没有关系

2022-04-18 10:17匿名提问

好的那就平了，谢谢老师！
会计宝
venus老师

venus老师2022-04-18 10:18

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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