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增值税纳税申报

原标题：我们公司在4月初进行了留抵退税，税额已经退回到账上了，但是后面申报了无票收入，然后我去增值税进项税额抵扣，完成了抵扣，但是我进入网页填报增值税时，期末留底税额是之前退税的金额，但是上面有了期初未缴纳税额，

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2022/4/20 9:51:50

我们公司在4月初进行了留抵退税，税额已经退回到账上了，但是后面申报了无票收入，然后我去增值税进项税额抵扣，完成了抵扣，但是我进入网页填报增值税时，期末留底税额是之前退税的金额，但是上面有了期初未缴纳税额，

本期进项税额没有数据

你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。

那老师我4月申报数据时，会形成补缴吗？

申报四月的时候。带出来的表留底就减少了。

我在进项税抵扣那里进行了抵扣，但是也没有形成当期进项税，是要手动填写吗？

你勾选认证了吗？

勾选认证后是可以自动带出来的。

已经勾选认证了，抵扣发票统计表都打出来了

老师，还有我的申报表上有一个期末未缴税额，是什么意思呢？

期末未交税款下边有一个缴纳上期税款。你把那个缴纳上期税款那个数填上。

你如果勾选了，是可以带出来的。如果带不出来。你打12366问一下。是不是系统的问题？

老师，是这样填写吗？

这个不用真的缴纳入库吧

这个数就是你三月份缴纳的税金数。可以核对一下。

这个我们三月份好像没有需要缴纳的税额，这个期末未缴税额好像是每期增值税申报上都有数据

那就是你以前应该在底下填数，没有填。

好的，这是每期都会产生，我需要在本期缴纳上期应纳税额进行填写嘛，正常情况下，期末未缴数据应该为0吗？

已交了税。不欠税。就是零。

好的，谢谢老师

不客气

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2022-04-20 09:51匿名提问

我们公司在4月初进行了留抵退税，税额已经退回到账上了，但是后面申报了无票收入，然后我去增值税进项税额抵扣，完成了抵扣，但是我进入网页填报增值税时，期末留底税额是之前退税的金额，但是上面有了期初未缴纳税额，
会计宝

2022-04-20 09:52匿名提问

本期进项税额没有数据
会计宝

2022-04-20 09:30匿名提问

会计宝
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夏老师2022-04-20 09:53

你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。
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2022-04-20 09:55匿名提问

那老师我4月申报数据时，会形成补缴吗？
会计宝
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夏老师2022-04-20 09:56

申报四月的时候。带出来的表留底就减少了。

2022-04-20 09:56匿名提问

我在进项税抵扣那里进行了抵扣，但是也没有形成当期进项税，是要手动填写吗？
会计宝
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夏老师2022-04-20 09:58

你勾选认证了吗？
会计宝

夏老师2022-04-20 09:58

勾选认证后是可以自动带出来的。

2022-04-20 09:59匿名提问

已经勾选认证了，抵扣发票统计表都打出来了
会计宝

2022-04-20 09:59匿名提问

老师，还有我的申报表上有一个期末未缴税额，是什么意思呢？
会计宝
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夏老师2022-04-20 10:00

期末未交税款下边有一个缴纳上期税款。你把那个缴纳上期税款那个数填上。
会计宝

夏老师2022-04-20 10:01

你如果勾选了，是可以带出来的。如果带不出来。你打12366问一下。是不是系统的问题？

2022-04-20 10:03匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-20 10:03匿名提问

老师，是这样填写吗？
会计宝

2022-04-20 10:04匿名提问

这个不用真的缴纳入库吧
会计宝
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夏老师2022-04-20 10:05

这个数就是你三月份缴纳的税金数。可以核对一下。

2022-04-20 10:08匿名提问

这个我们三月份好像没有需要缴纳的税额，这个期末未缴税额好像是每期增值税申报上都有数据
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-20 10:09

那就是你以前应该在底下填数，没有填。

2022-04-20 10:12匿名提问

好的，这是每期都会产生，我需要在本期缴纳上期应纳税额进行填写嘛，正常情况下，期末未缴数据应该为0吗？
会计宝
会计宝

夏老师2022-04-20 10:12

已交了税。不欠税。就是零。

2022-04-20 10:13匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
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夏老师2022-04-20 10:13

不客气
夏老师

夏老师2022-04-20 10:14

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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