现在是汇算清缴,年度收入2,639,776.20,成本1,931,600,但是招待费138434需要调出125235.12,但是已达到税负现在还要缴纳3000+,我们想缴纳1000+,您看有什么办法解决吗

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2022/4/21 14:03:28

老师咨询下,现在是汇算清缴,年度收入2,639,776.20,成本1,931,600,但是招待费138434需要调出125235.12,但是已达到税负现在还要缴纳3000+,我们想缴纳1000+,您看有什么办法解决吗

没有其他费用发票了吗

没有了

可以在纳税调整明细表45行其他一栏干调嘛

不行

没有发票怎么调

只能认缴嘛

你们公司除了成本和招待,其他经营过程中发生的费用都没有?,比如员工工资,社保,办公费,租金,差旅费等

不好意思有费用工资办公费差旅费

那你为什么不把这些费用做进去

新手没考虑到

老师那现在咋办

你去年的账做完了吧

如果是小企业会计准则,通过利润分配未分配利润调整

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-04-21 14:03ha

老师咨询下,现在是汇算清缴,年度收入2,639,776.20,成本1,931,600,但是招待费138434需要调出125235.12,但是已达到税负现在还要缴纳3000+,我们想缴纳1000+,您看有什么办法解决吗
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tammy老师2022-04-21 14:04

没有其他费用发票了吗
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2022-04-21 14:05ha

没有了
会计宝

2022-04-21 14:06ha

可以在纳税调整明细表45行其他一栏干调嘛
会计宝
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tammy老师2022-04-21 14:07

不行
会计宝

tammy老师2022-04-21 14:07

没有发票怎么调

2022-04-21 14:09ha

只能认缴嘛
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-21 14:10

你们公司除了成本和招待,其他经营过程中发生的费用都没有?,比如员工工资,社保,办公费,租金,差旅费等

2022-04-21 14:15ha

不好意思有费用工资办公费差旅费
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-21 14:16

那你为什么不把这些费用做进去

2022-04-21 14:24ha

新手没考虑到
会计宝

2022-04-21 14:24ha

老师那现在咋办
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-21 14:41

你去年的账做完了吧
会计宝

tammy老师2022-04-21 14:44

如果是小企业会计准则,通过利润分配未分配利润调整
tammy老师

tammy老师2022-04-21 14:45

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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