请教各位老师,在进行所得税年报的时候有业务宣传费,为啥在登记数字的时候出现了这个问题,是哪里弄错了

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2022/4/22 16:03:08

请教各位老师,在进行所得税年报的时候有业务宣传费,为啥在登记数字的时候出现了这个问题,是哪里弄错了

你是全额扣的吧

一般企业允许税前扣除15%

不是营业收入的15%嘛

我写了宣传费,刚刚输完营业收入就跳出来这个,我报送不了,又不知道原因

只有几百的宣传费,肯定是没有超出的

有股权投资业务吗

准确来说,我写完本年支出之后,在填写了本年度扣除限额的基数,就这样了,我们有股东

100控股,对外投资没有

你看下A00000表中,股权投资业务是否勾选是?

没有的

反回去,再试一下

你是说作废重新报?

你报过了?

基础信息表不是第一步嘛,报完在做其他的表

保存吧

对,数据保存,全申报没有,我宣传费都报不了,全申报肯定过不去

宣传费在填一次

一样的,就是那个提示会出来

请其他老师看下吧

点了确定就把我的营业收入数据给清空了

没有老师知道这个的解决办法吗

我看一直在转单

你把从事股权业务的选择否

先保存下数据

在重新填

从事股权那个没有是、否两个选项,只有一个是,我没打勾

你核对下你的营业收入和纳税调整的那个表

你是说年度申报表嘛

105010

105010是视同销售和房地产开发企业的,我们是服务业

你检查下这个表的数据是不是和你主表的数据不一致

请问下,我是要先填写完主表再去报这个表是嘛?主标里面含有一些纳税i调整的数据,不是要到最后报的吗?

你这纳税调整表和你的收入表不一致

还有105090这个表

之间的逻辑关系不对的

我没有105090这个表

我只想知道,那我现在是先做年度申报表,把收入成本的数据先保存,然后再去做宣传费的纳税调整明细表是嘛?

那你就检查100000和105010这两个表是数据

你先保存先

好,我试试

我试了,可以填写了,应该是主表里面没有收入数字,所以纳税调整明细表里面关联不上,不过我记得以前这个主表是最后报的

可能最近人比较多,系统不稳定

对了,老师,还有一个问题,公司买了一点小的电子产品作为优秀员工奖励,这个福利费一定要报个税是嘛?

规定是需要的

那以前年度不清楚的情况下没有报怎么办(⊙o⊙)!

实务中如果金额不大就忽略了

万把块算大嘛,好几个人,因为是就发了这一次

那是需要的

那可以调整到本年度缴纳嘛?个税申报的时候补上去?

可以

那相对应的账务分录是不是要调整一下,归到应付职工薪酬里面,我看是直接做的福利费

是的

好的,谢谢老师

不客气

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-04-22 16:03安然自若

请教各位老师,在进行所得税年报的时候有业务宣传费,为啥在登记数字的时候出现了这个问题,是哪里弄错了
会计宝

2022-04-22 16:08安然自若

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2022-04-22 16:09

你是全额扣的吧
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会计宝

高老师2022-04-22 16:11

一般企业允许税前扣除15%

2022-04-22 16:14安然自若

不是营业收入的15%嘛
会计宝
会计宝

高老师2022-04-22 16:14

2022-04-22 16:14安然自若

我写了宣传费,刚刚输完营业收入就跳出来这个,我报送不了,又不知道原因
会计宝

2022-04-22 16:15安然自若

只有几百的宣传费,肯定是没有超出的
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会计宝

高老师2022-04-22 16:16

有股权投资业务吗

2022-04-22 16:16安然自若

准确来说,我写完本年支出之后,在填写了本年度扣除限额的基数,就这样了,我们有股东
会计宝

2022-04-22 16:17安然自若

100控股,对外投资没有
会计宝
会计宝

高老师2022-04-22 16:18

你看下A00000表中,股权投资业务是否勾选是?

2022-04-22 16:50安然自若

会计宝
会计宝

2022-04-22 16:19安然自若

没有的
会计宝
会计宝

高老师2022-04-22 16:21

反回去,再试一下

2022-04-22 16:21安然自若

你是说作废重新报?
会计宝
会计宝

高老师2022-04-22 16:22

你报过了?

2022-04-22 16:22安然自若

基础信息表不是第一步嘛,报完在做其他的表
会计宝
会计宝

高老师2022-04-22 16:23

保存吧

2022-04-22 16:24安然自若

对,数据保存,全申报没有,我宣传费都报不了,全申报肯定过不去
会计宝
会计宝

高老师2022-04-22 16:24

宣传费在填一次

2022-04-22 16:26安然自若

一样的,就是那个提示会出来
会计宝
会计宝

高老师2022-04-22 16:26

请其他老师看下吧

2022-04-22 16:26安然自若

点了确定就把我的营业收入数据给清空了
会计宝

2022-04-22 16:34安然自若

没有老师知道这个的解决办法吗
会计宝

2022-04-22 16:34安然自若

我看一直在转单
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 16:43

你把从事股权业务的选择否
会计宝

安叔老师2022-04-22 16:44

先保存下数据
会计宝

安叔老师2022-04-22 16:44

在重新填

2022-04-22 16:45安然自若

从事股权那个没有是、否两个选项,只有一个是,我没打勾
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 16:45

你核对下你的营业收入和纳税调整的那个表

2022-04-22 16:46安然自若

你是说年度申报表嘛
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 16:46

105010

2022-04-22 16:47安然自若

105010是视同销售和房地产开发企业的,我们是服务业
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 16:50

你检查下这个表的数据是不是和你主表的数据不一致

2022-04-22 17:00安然自若

请问下,我是要先填写完主表再去报这个表是嘛?主标里面含有一些纳税i调整的数据,不是要到最后报的吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:01

你这纳税调整表和你的收入表不一致
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:02

还有105090这个表
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:02

之间的逻辑关系不对的

2022-04-22 17:04安然自若

我没有105090这个表
会计宝

2022-04-22 17:05安然自若

我只想知道,那我现在是先做年度申报表,把收入成本的数据先保存,然后再去做宣传费的纳税调整明细表是嘛?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:06

那你就检查100000和105010这两个表是数据
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:06

你先保存先
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:06

2022-04-22 17:08安然自若

好,我试试
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:09

2022-04-22 17:12安然自若

我试了,可以填写了,应该是主表里面没有收入数字,所以纳税调整明细表里面关联不上,不过我记得以前这个主表是最后报的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:13

可能最近人比较多,系统不稳定

2022-04-22 17:15安然自若

对了,老师,还有一个问题,公司买了一点小的电子产品作为优秀员工奖励,这个福利费一定要报个税是嘛?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:17

规定是需要的

2022-04-22 17:19安然自若

那以前年度不清楚的情况下没有报怎么办(⊙o⊙)!
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:20

实务中如果金额不大就忽略了

2022-04-22 17:22安然自若

万把块算大嘛,好几个人,因为是就发了这一次
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:23

那是需要的

2022-04-22 17:24安然自若

那可以调整到本年度缴纳嘛?个税申报的时候补上去?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:24

可以

2022-04-22 17:26安然自若

那相对应的账务分录是不是要调整一下,归到应付职工薪酬里面,我看是直接做的福利费
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:26

是的

2022-04-22 17:26安然自若

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-22 17:27

不客气
安叔老师

安叔老师2022-04-22 17:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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