物业公司账务处理

原标题：收到物业费怎么做账，借银行贷主营业务吗

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2022/4/24 11:06:18

收到物业费怎么做账，借银行dai主营业务吗

是物业公司吗

对

是的

注意税金

小规模不是免税了吗

如果是小规模就是免税

是不是直接就可以计借银行dai主营

可以

就收入月底需要计提税费吗

有收入

现在是免税，没有增值税、城建、教育费附加之类的，可以不用计提

所得税呢，我之前净利润一直是负数，收到的物业费也没有正过来

如果利润是负数不需要计提

好的老师，我想问一下之前我问过您代收水费的事

我们水费是月付供水公司，业主是季度付我们需要提前垫付，这个账目怎么做

还是按之前的思路做，只是先付后收的时间差而已

而且有些业主可能交的时候拖欠，后来多月一次补齐，这个账目总是平不了

我现在收到的钱有交上个季度的已付的，还有一电未付出去的

如果你们有工作人员每个月统计水费，那统计出来的水费，可以做：借：其他应收款-业主水费 dai：其他应付款-应付自来水水费主营业务收入，付自来水公司的水费时，借：其他应付款-应付自来水水费 dai：银行存款收业主的时候，借：银行存款 dai：其他应收款-业主水费

分不出来这个水费钱，都是总的

每个月要收业主多少钱水费还是知道吧

那边的业务给我弄的乱七八糟，钱也分不出来，费用也分不出来

那你要好好梳理了

每个月供水公司给账单都是总的，小区物业三个月一查水表算费用

建议你先梳理物业和业主的的水费账务

小区物业都是单包的物业公司服务

我们只能告诉您思路和方法，具体的业务需要您自己去梳理

如果实在分不清，能这样来回先坐着，最后再算利润

可以

我们2月份接的，从2月开始三个月一交年底也清不了，给次年一月底收11.12，1月的，审计会有问题吗

有

跨期

这种不能避免啊

12月给提前垫付

垫付是可以

收入是要按期确认收入

像这个肯定是我收到的少，付出去的多

账面看也是没有收入的

那就是不合理

建议从您内部流程上梳理，哪个时间节点需要哪些数据，让哪些人去取得传递到财务

不然您的账会越来越乱

好的，我再想想

嗯嗯

水费垫付了，业主不交帐也不是也平不了

那只是其他应收或其他应付平不了

有余额是正常的

我可以现在先代付，等5月底，收到所有的钱，再平账可以吗

多的钱做收入

比如我三个月我陆续收到350.1月份付100.2月付100.3月付100.总额一冲盈利50

不管收的几月的，就是利润多少的事这样可以吗

小区没有多少户没多少钱利润，还有不交费的

嗯嗯，之前的老师已经很详细的解答了

建议您学习我们平台的账务处理课程，不然我说再多您也不是特别明白

本来就是一个季度平的账，现在是代理物业公司会计没做好登记分出来应付应收的钱，弄的我这乱套了

嗯，先和代理物业梳理好

那边一说就是弄不了

哦哦

都推我这了，我这不想着有什么办法能两边都能行嘛，不行下午我还给跟小区那边物业经理沟通

可以的

我收的物业费计入主营业务收入，但是没有主营业务成本，可以不接转成本吗

配比，一般有收入就会有成本，除非是确实没有成本发生的项目

买的小区的东西我都计入费用了

可以

没人告诉我收物业费了，我就都计入费用里了，月底交账才知道

您这些问题需要和您物业公司的人员进行沟通

他们是第三方，总是没准，刚接触还需要磨合

我给您转单吧

不用了，谢谢老师，明白了

不用解答了对吗

对的老师

好的

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2022-04-24 11:06匿名提问

收到物业费怎么做账，借银行dai主营业务吗

小小2022-04-24 11:06

是物业公司吗

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2022-04-24 11:06匿名提问

对

小小2022-04-24 11:07

是的

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