调整成本账务

原标题：老师你好 1－3月份的账务处理我有做错的，已经报季度报了，我要怎么修改呢

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2022/4/25 17:18:03

老师你好 1－3月份的账务处理我有做错的，已经报季度报了，我要怎么修改呢

具体是什么科目有问题

我一开始是借:主营业务成本193069.30 应交税费进项1930.70 dai:银行存款130000 应付账款65000

我后面发票回来的时候我直接把应付账款放进主营业务成本里去了

总金额是19500元，我先付出去130000元第一个分录是那样做吧？还剩余65000元我是把他放进应付账款吗

总金额是195000元，我先付出去130000元第一个分录是那样做吧？还剩余65000元我是把他放进应付账款吗

老师？

去哪了？

1%的专票吗

建议收到发票，把195000先放应付账款，之后支付再借应付账款130000，dai银行存款130000

这样更直观一点

1%的专票

但是我第一笔分录已经做成这样了

就是第二笔分录没有把应付账款冲回来

我要怎么调整呀

你第二笔分录怎么做的?

把应付账款放主营业务成本的分录是什么样的

就是借主营业务成本65000 dai 银行存款65000

那这笔账没有跨年吧，这是跨月了?

实际上这65000是还没有支付的?

对的 65000这笔钱是先收到发票但是还没有付款

第一笔是去年做的第二笔是2月份做的

那开票时间也是今年2月

不是去年开的票

就是相当于他把这19多万块钱的发票一起全部一次性开过来了，但是我先付了13万的款，还有65000元的款还没有付

那你做一笔冲回主营业务成本的分录就可以

借:应付账款 dai:主营业务成本吗

银行存款65000借方蓝字主营业务成本-65000借方红字

那我上面第一笔分录的应付账款还是没有冲平呀

不是还没有支付吗

应付账款余额65000

dai方余额

已经支付了呀，我做第二笔分录借主营业务成本dai银行存款这里就已经支付了

我就是把那个应付账款写成了主业务成本，不是吗

我以为还没有知道

支付

那调整分录为

主营业务成本-65000借方红字应付账款65000借方蓝字

然后正确的分录呢？

主营业务成本-65000借方红字应付账款65000借方蓝字

坐在4月份对吧

对的

摘要我要写什么

做完这个分录就完事了是吧

可以写调整某年某月某号凭证

是的，做了这笔调整分录就可以了

还有别的调整办法吗？不用红字蓝字的

也可以借应付账款 65000 dai主营业务成本65000

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2022-04-25 17:1885885510

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绾绾2022-04-25 17:18

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2022-04-25 17:2185885510

我后面发票回来的时候我直接把应付账款放进主营业务成本里去了

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