跨年度调整

原标题：借：管理费用 -40000 贷：其他应付款 40000 这笔怎么将其他应付款冲平啊？

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2022/4/25 17:22:08

借：管理费用 -40000 dai：其他应付款 40000 这笔怎么将其他应付款冲平啊？

做成 dai：管理费用-40000 dai：其他应付款 40000

这个分录不平吧

请清楚描述一下问题

我拍图

第一笔是退回绩效工资的第二笔不知道怎么做成这个样子钱是已经退回了，其他应付款怎么做平呢？

把第二个凭证红字冲平

怎么做呢？

把第二个凭证红字冲平

而且是前几年的错帐

把第二笔凭证做相反分录就行了

借其他应付款40000 dai管理费用-40000

这样对吗？

对

这是往年的错帐，直接这样做不行吧？

理论上管理费用要做到以前年度损益调整

不过如果内部核算的话，记到管理费用也什么问题

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2022-04-25 17:22匿名提问

借：管理费用 -40000 dai：其他应付款 40000 这笔怎么将其他应付款冲平啊？

2022-04-25 17:23匿名提问

做成 dai：管理费用-40000 dai：其他应付款 40000

厚积薄发2022-04-25 17:23

这个分录不平吧

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厚积薄发2022-04-25 17:23

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